Добрый день! УДФР признала сделку недействительной. В авг 2014г.отгрузили товар покупателюна общу. сумму 8 250 000 9в т.ч.НДС 20% 1 375 000,полностью с нами расчитались.Сейчас нужно мне подавать уточненку по НДС и нал на приб. Подскажите пожалуйста,какие суммы правильно снять,уточненка подается в деноминир рублях? Cпасибо!
а НДС со своей реализации вы уже заплатили. Вот если бы это был ваш поставщик, тогда снимали бы НДС с зачета и себестоимость товара с затрат и доплачивали бы налог на прибыль и НДС
Беларусь
Света22.09.2017 11:56:32
а НДС нужно?
Беларусь
"Анонимно"22.09.2017 11:55:29
уточненка в Не деноминированных. Сумму оплаты от покупателя включить во внереализационный доход и доплатить налог на прибыль.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»