| |
|
|
| |
|
|
 эсчф портал к вычету
26.09.2017 12:25:35
|
|
|
Люди добрые- помогите, спасите- не идут на 52 р вычеты по ндс по камер.контролю( КК _14). как можно их выверить?
пытаюсь всерить ОТЧЕТОМ ПО ЭСЧФ ПОЛУЧЕННЫЕ В РАЗРЕЗЕ ЭСЧФ, но подозреваю что туда попадают просто тупо все полученные и там не уитывается что по некоторым за этот период применялось ручное управление вычетами- и указывалось НЕ БРАТЬ К ВЫЧЕТУ
далее внутри
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 17:23:34
|
|
|
Контрагентов очень много поэтому:
Я вывожу оборотку за период по 18 сч.(без детализации по ПУД) и переношу ее в excel
Подгружаю из справочников УНП
Вывожу отчет в разрезе ЭСЧФ и делаю сводную таблицу в excel
С помощью формулы ВПР подставляю данные к оборотке
Дальше простая формула вычитания и фильтр по отличным от нуля
Все
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 17:05:58
|
|
|
я и на семинар ходила и читала много чего- нигде про такую функцию не слыхала
---
В инструкции. И есть информация-описания к КК, например,
КК_14 «.....Товарные строки с признаком »НЕ ПОДЛЕЖАТ ВЫЧЕТУ« для проверки НЕ ВЫБИРАЮТСЯ. »
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 16:08:22
|
|
|
Автор 28.09.2017 12:21:03
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! я сделала точь в точь как вы и все получилось! если бы вы сказали свое имя- точно бы за вас свечку поставила.
скажите, а где вы это вычитали? я и на семинар ходила и читала много чего- нигде про такую функцию не слыхала
__________________
Не за что :)
Первооткрывателем этой функции была точно не я :) Когда 1 квартал закрывали, тут на бух.бае кто-то (к сожалению, не помню кто) обратил внимание на эту кнопку в камеральном контроле. А дальше уже по логике «отбор по значению».
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.09.2017 12:21:03
|
|
|
Я проверяю так:
1. Делаю камеральный контроль со всеми галками за нужный квартал
2. Формирую протоколы в камеральном контроле, смотрю номер КК, где есть отклонение
3. В завершенном камеральном контроле вверху слева есть кнопка «просмотр счетов-фактур», нажимаю ее
4. в появившемся окне выбираю тот номер КК, который хочу проверить, нажимаю «применить»
5. мне выдается таблица, в которой видны суммы из счетов-фактур, которые попали в камеральный контроль по конкретному номеру. их сравниваю с тем, что должно быть по моим данным
Лично у меня в этой таблице выдаются суммы по эсчф, которые приняты к вычету. Если я управляла вычетами в виде «не подлежит вычету» к части суммы, то в таблицу попадает только та часть суммы, по которой я принимала к вычету----
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! я сделала точь в точь как вы и все получилось! если бы вы сказали свое имя- точно бы за вас свечку поставила.
скажите, а где вы это вычитали? я и на семинар ходила и читала много чего- нигде про такую функцию не слыхала
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.09.2017 11:50:37
|
|
|
я думаю что надо наверное писать мне снова на портал -описывать мою ситуацию по переходящему этому моменту и спрашивать у них- почему у меня несмотря на управление вычетами эти 2 суммы не попадаю в 2107 год?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.09.2017 11:49:42
|
|
|
Автор вы сами себя запутали. Зачем ставили на учет 1.01.17 (выходной день). Поставили бы на учет 31.12.17 и приняли к вычету в 2017г, или показали бы переходящий ндс в 4 приложении. Сейчас я бы, на вашем месте звонила в ИМНС (есть отдел по работе с ЭСЧФ), обрисовала ситуацию. Они объяснят как исправить вашу ощибку.__
мы себя не путали- у нас оприходование товара на учет- по оприходуованию на склад(1-го числа мы работали!) у нас такая специфика. у них реализация отражается по передаче водителю- они передали 31го декабря 2016 и у себя на портале и в учете и написали дата отражения операции 31.12.16
где кто что напутал? и зачем куда-то звонить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.09.2017 18:22:25
|
|
|
Надежда 26.09.2017 17:37:45
Я бы тоже так делала, но если вы только составляете декларацию по ндс и запутались с управлением вычетов, то КК не поможет.
У меня при подписании эсчф несколько паз мышка не на ту кнопку попадала и сейчас эти эсчф мешают мне, когда я в список этих эсчф,по которым я делала ручное управление попадаю для дальнейшей работы. Пока мне очень не нравится их интерфейс и опции по управлениям
______________________
Не совсем поняла Ваш ответ. В отчете по КК видны ЭСЧФ, которые сформировали показатель КК, в разрезе сумм и с указанием ПУД. Отчет сверяете со своими показателями из бух.учета и ищите расхождения.
Я отвечала на исходный пост автора о том, как найти ошибку при несхождении данных КК с декларацией.
По поводу того, что на настоящий момент управление вычетами и вся отчетность по нему реализована отвратительно, я с Вами полностью согласна.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.09.2017 17:37:45
|
|
|
Лично у меня в этой таблице выдаются суммы по эсчф, которые приняты к вычету. Если я управляла вычетами в виде «не подлежит вычету» к части суммы, то в таблицу попадает только та часть суммы, по которой я принимала к вычету
----
Я бы тоже так делала, но если вы только составляете декларацию по ндс и запутались с управлением вычетов, то КК не поможет.
У меня при подписании эсчф несколько паз мышка не на ту кнопку попадала и сейчас эти эсчф мешают мне, когда я в список этих эсчф,по которым я делала ручное управление попадаю для дальнейшей работы. Пока мне очень не нравится их интерфейс и опции по управлениям
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.09.2017 17:31:32
|
|
|
за 2016 год(так как у них тн прошла 31.12.16)- а у меня (так как в учете по тн написана дата оприходования 01.01.17)соответственно я ручным управлением взяла к вычету в 2017 году в январе..
именно на эти две переходящие
так вот возникает вопрос- может быть я не имела права их брать к вычету в этом году?
-----------
Если следовать закону о бух. учете, то вы должны были оприходовать согл. даты накладной или дате поступления товара на склад, если ваш поставщик выставил ЭСЧФ, то вы правильно сделали, что по управляли вычетами и приняли в нужном периоде для себя, имхо, вопросов не должно быть со стороны имнс
-----------
Надежда, так а ручное управление сюда в мониторинг не войдет? правильно? его добавляем вручную к этому мониторингу из вкладки «мои счет фактуры-пулученнные- оставляем фильтр: применялось ручное управление вычетами-«ДА»
------------
по портале доработали «Отчеты-аналитика» -«Полученные счета-фактуры за период в разрезе счетов-фактур» тоже можно в ексель выгрузить и проверить. Да и камеральный контроль в разрезе ЭСЧФ тоже доступен
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.09.2017 17:22:13
|
|
|
Я проверяю так:
1. Делаю камеральный контроль со всеми галками за нужный квартал
2. Формирую протоколы в камеральном контроле, смотрю номер КК, где есть отклонение
3. В завершенном камеральном контроле вверху слева есть кнопка «просмотр счетов-фактур», нажимаю ее
4. в появившемся окне выбираю тот номер КК, который хочу проверить, нажимаю «применить»
5. мне выдается таблица, в которой видны суммы из счетов-фактур, которые попали в камеральный контроль по конкретному номеру. их сравниваю с тем, что должно быть по моим данным
Лично у меня в этой таблице выдаются суммы по эсчф, которые приняты к вычету. Если я управляла вычетами в виде «не подлежит вычету» к части суммы, то в таблицу попадает только та часть суммы, по которой я принимала к вычету
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.09.2017 17:17:28
|
|
|
Ошибка - 2016г и 31.12.16.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.09.2017 17:16:55
|
|
|
Автор вы сами себя запутали. Зачем ставили на учет 1.01.17 (выходной день). Поставили бы на учет 31.12.17 и приняли к вычету в 2017г, или показали бы переходящий ндс в 4 приложении. Сейчас я бы, на вашем месте звонила в ИМНС (есть отдел по работе с ЭСЧФ), обрисовала ситуацию. Они объяснят как исправить вашу ощибку.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.09.2017 16:58:08
|
|
|
всем спасибо за советы- вообщем правдами неправдами выверяла, выверяла и получается что у меня не идет по двум эсчф ,которые были выставлены поставщиком за 2016 год(так как у них тн прошла 31.12.16)- а у меня (так как в учете по тн написана дата оприходования 01.01.17)соответственно я ручным управлением взяла к вычету в 2017 году в январе..
именно на эти две переходящие
так вот возникает вопрос- может быть я не имела права их брать к вычету в этом году?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.09.2017 15:39:15
|
|
|
девочки, а диапазон эсчф выбирать? что это?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.09.2017 15:36:03
|
|
|
ну не знаю- у меня через мониторинг сделок получается вообще сразу огромное несоответствие.. или я что-то делаю не так..
я выбрала:дата совершения период с30.12.16 по 30.06.17.
дата выставления 01.01.17 по 26.09.17
дата аннулирования 01.01.17 по 26.09.17.
ТИП исходный, исправленный, дополнительный, дополнительный без ссылки
Статус: выставлен подписан получателем, аннулирован, выставлен аннулирован поставщиком
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.09.2017 15:26:44
|
|
|
Расскажу, как я сверяю:
В мониторинге:
период выбираем нужный
Фильтр:ТИП исходный, исправленный, дополнительный
Статус:выставлен, выставлен подписан получателем___
Надежда, так а ручное управление сюда в мониторинг не войдет? правильно? его добавляем вручную к этому мониторингу из вкладки «мои счет фактуры-пулученнные- оставляем фильтр: применялось ручное управление вычетами-«ДА»
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.09.2017 15:24:10
|
|
|
Арыся- это первое что мы сверили.
Беларусь
|
|
|
|
Арыся
26.09.2017 13:30:29
|
|
|
А ещё проверьте- все ли поставщики выставили вам ЭСЧФ. Может Вы у себя в учете их учли, а на портале их,соответственно,нет.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.09.2017 13:18:02
|
|
|
почему то все время формировала только отчеты по эсчф полученным
-----
верно все делали. Отчеты делаем либо полученные либо отправленные. Управление вычетами в отчеты не попадает(пока, возможно, что-то доработают) Они все видны: Мои счет-фактуры-ВХОДЯЩИЕ-2.2 Подписанные и далее фильтр делаем «Ручное У
управление вычетами»-«ДА» и разбираемся с каждой ЭСЧФ, которая попала в этот список.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.09.2017 13:09:49
|
|
|
Сверка идет с вашей декларацией, следовательно, выверяем сумму по сч. 18 по бух учете и __
по 18 моему это понятно- я именно не знала что еще можно другой отчет на портале применять- почему то все время формировала только отчеты по эсчф полученным
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-26
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»