| |
|
|
| |
|
|
 Автор
28.09.2017 10:06:08
|
|
|
SOS! Получили предписание по лжеструктуре. Бороться не будем.Надо сделать уточненные декларации. У нас была реализация товара. С прибылью понятно- всю сумму на внер доходы. А что с НДС ? Не пойму,что я должна пересчитать? Помогите. кто в теме!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
29.09.2017 8:32:38
|
|
|
А зачем вам в 1С огород городить? Это же письмо-предписание, а не акт? Бухсправку напишите, чтоб до проверки не забыть, что уже сняли всё и ладненько. Налоги доначислите на 84 счет, потому что прошлых лет. Затем в пояснительной к балансу напишете, что корректировали ошибки прошлых лет. Если лжешкам не платили, то долг надо списать тоже на внереализационный доход. Обязательно все в красках расскажите директору, чтоб сам понимал насколько невыгодно с лжешками работать
Беларусь
|
|
|
|
Лика
28.09.2017 21:30:46
|
|
|
Вам надо снять с затрат всю себестоимость полученного товара от этого поставщика + снять с вычета НДС от этого поставщика. Это все вы делаете в декларациях по НДС и прибыли (в 1с ничего снимать не надо, там просто доначислите налоги). Заплатите НДС и налог на прибыль
==================================
у меня аналогичная ситуация - у нас «лже - поставщик» с апреля 2015 года, я вот только не пойму - декларации подавать за период с апреля 2015 года по...? И почему в 1С-ке ничего не снимать, а только доначислить налоги и в каком месяце доначислить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 14:56:37
|
|
|
Но по расчетам на 60.1 счете визит 1000р. я им должна, что с этой суммой делать?
структура лжепредпринимательская?Перечислять вы им вряд ли что-то будете, поэтому по логике тоже внер.доход.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 13:27:08
|
|
|
ЭТО НАШ ПОСТАВЩИК по 60.1 счету висит К1000р.? Как быть? ПОМОГИТЕ.
__________________
Вам надо снять с затрат всю себестоимость полученного товара от этого поставщика + снять с вычета НДС от этого поставщика. Это все вы делаете в декларациях по НДС и прибыли (в 1с ничего снимать не надо, там просто доначислите налоги). Заплатите НДС и налог на прибыль.
_______________ Спасибо большое за ответ, я уже сняла НДС и с\с, доначислила налоги уплатила+пени. Но по расчетам на 60.1 счете визит 1000р. я им должна, что с этой суммой делать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 13:25:38
|
|
|
А если товар отгрузили лже- а деньги на р/с не поступали? Тогда как быть?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 13:07:00
|
|
|
Так мы и прибыль оплатили!((
________________
да, а теперь вам еще раз нужно заплатить налог на прибыть с денег, которые вам поступили от лже (в виде внереализац. дохода), т.к. реальной сделки по предписание ДФР небыло.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 13:06:15
|
|
|
Налог на прибыль от реализации Вы уплатили ранее, а теперь от внереализационного дохода.
Да , теперь это ваш внердоход , надо уплатить налог на прибыль , а НДС он не облагается.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 13:05:21
|
|
|
Автор, читайте «Анонимно» 28.09.2017 12:44:37 внимательно.
Налог на прибыль от реализации Вы уплатили ранее, а теперь от внереализационного дохода.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.09.2017 12:49:34
|
|
|
Опять запуталась- все таки НДС тоже надо ?
___________________
вы уже оплатили НДС когда отразили свою выручку в декларации! НДС не надо.
__________
Так мы и прибыль оплатили!((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 12:44:37
|
|
|
Я понимаю так: если доки признаны не действительными, то по идее нужно эти суммы снять с налоговой базы и НДС и налога на прибыль. В результате получаются налоги к возврату. Но чтоб этого не допустить и включен абзац в Указ 488, который многие не понимают.
Т.е по НК снимаем, а по Указу 488 обратно добавляем и + внереализационные и налог на прибыль.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 12:39:11
|
|
|
внереализационными доходами признаются фактически полученные денежные средства и (или) иное имущество исходя из стоимости такого имущества, указанной в первичных учетных документах о его получении; - вот это вам надо сделать сейчас - включить получненные д\с во внер доходы и заплатить налог на прибыль.
«стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав включается в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, а также в выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (валовую выручку); »- это вы уже сделали, когда у вас прошла сделка по реализации .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 12:34:48
|
|
|
ЭТО НАШ ПОСТАВЩИК по 60.1 счету висит К1000р.? Как быть? ПОМОГИТЕ.
__________________
Вам надо снять с затрат всю себестоимость полученного товара от этого поставщика + снять с вычета НДС от этого поставщика. Это все вы делаете в декларациях по НДС и прибыли (в 1с ничего снимать не надо, там просто доначислите налоги). Заплатите НДС и налог на прибыль.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 12:32:23
|
|
|
Опять запуталась- все таки НДС тоже надо ?
___________________
вы уже оплатили НДС когда отразили свою выручку в декларации! НДС не надо.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.09.2017 12:25:20
|
|
|
Прочитала Указ 488 -
1.11.2. по хозяйственным операциям по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав:
внереализационными доходами признаются фактически полученные денежные средства и (или) иное имущество исходя из стоимости такого имущества, указанной в первичных учетных документах о его получении;
стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав включается в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, а также в выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (валовую выручку);
Опять запуталась- все таки НДС тоже надо ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 12:11:31
|
|
|
ИМНС сама вам пеню посчитает
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.09.2017 12:02:18
|
|
|
Спасибо всем!!! Итого- уточненная по прибыли. НДС не трогаю. А как посчитать пеню?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 12:02:01
|
|
|
ПОДСАЖИТЕ!!! У нас такая ситуация, висит кредиторская задолженность 1000р. (по предприятию лже) я должна эту 1000р. тоже поставить на внереал. доход? Всю сумму?
___________________
это ваш поставщик или покупатель?
ЭТО НАШ ПОСТАВЩИК по 60.1 счету висит К1000р.? Как быть? ПОМОГИТЕ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 11:37:03
|
|
|
перечитала топик и не поняла про п. 1.11.2. Если не платим второй раз НДС, то зачем вообще этот подпункт. Один раз мы и так платим по НК.
__________________
этот пункт для того, чтобы деньги (которые пришли от лже к вам на расч. счет или другое имущество) вы отнесли во внереализ. доход и заплатили налог на прибыль.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 11:23:10
|
|
|
перечитала топик и не поняла про п. 1.11.2. Если не платим второй раз НДС, то зачем вообще этот подпункт. Один раз мы и так платим по НК.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 11:09:51
|
|
|
п.1.11.2 для ситуации автора, а потом советуйте всем еще раз платить НДС ))) не завидую вашему руководству.
----- ну да , ну да ... .
____________________
да-да)))
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-32
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»