| |
|
|
| |
|
|
 Как правильно заполнить
23.10.2017 13:49:53
|
|
|
Декларация по НДС.
Начислено НДС 20 000, вычеты 1250 = 18750
стр. 16в предыдущей налоговой декларации = 18 805
18750 - 18805 = -55
Как заполнить стр. 17 (к уплате)?
- 55 к уплате или 0 к уплате?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
23.10.2017 16:05:22
|
|
|
в 3 кв. вы показываете к уплате -56,17
по д-ту 68 у вас сумма 334,73
_________________
спасибо большое, я так и сделала))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.10.2017 16:03:52
|
|
|
ваша переплата ,которая в карточке лицевого счета и по счету 68 за 16+3 кв 17 года к декларации отношения не имеет
в 3 кв. вы показываете к уплате -56,17
по д-ту 68 у вас сумма 334,73
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.10.2017 16:03:17
|
|
|
что к уплате ставить надо?
______________________
вашу нынешнегодную переплату с минусом
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.10.2017 15:58:55
|
|
|
Прошлогодняя переплата в декларации этого года не попадает, ее вы видите только в дебете 68
_________________
я понимаю))) а как правильно я должна была заполнить декларацию за 3кв. 2017г. что к уплате ставить надо?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.10.2017 15:57:45
|
|
|
Прошлогодняя переплата в декларации этого года не попадает, ее вы видите только в дебете 68
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.10.2017 15:42:20
|
|
|
извините там небольшие описки, просто параллельно я пытаюсь разобраться со своей коллегой)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.10.2017 15:40:56
|
|
|
спасибо всем огромное!
Я вот только не пойму что за абракадабра у меня вышла по декларации, у меня не идет переплата по налогу.
Помогите мне пожалуйста разобраться:
я вышла по сверке на свою переплату за 2016 г
у меня была переплата на 01.01.17 = 214,45
потом я подаю декларацию за 1кв. 2017 где к уплате 18 942,06
столько ко же и плачу налога 18 942,06
переплата остается 214,45
потом подаю декларацию за 2кв 2017 где к уплате ставклю минус 64,11 по той выручке и вычетам что мы разбирали с тобой
теперь подаю декларацию за 3кв .2017 где ставлю к уплате минус 56,17
по сверке с налоговой у меня получается переплата на сегодня 334,73
это моя переплата за 2016г = 214,45
плюс то, что я показала с минусом за 1кв. и 2кв. 2017 = 214,45 + 64,11 + 56,17 = 334,73
Как нужно было заполнить правильно декларацию по НДС за 3кв. 2017? Что ставить к уплате?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.10.2017 15:08:48
|
|
|
«-» ставить, если у вас превышает сумма уплаты за прошлый период, т.е. переплата, а если бы было например начислено 20000, а вычетов нарастающим 21000, тогда берете вычетов только 20000 и соответственно к уплате 0
Беларусь
|
|
|
|
100%
23.10.2017 15:05:02
|
|
|
-55 руб.,это ваша переплата
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.10.2017 14:38:40
|
|
|
Вот такие ИМНС идут в налоговые консультанты
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.10.2017 14:35:24
|
|
|
«Анонимно» 23.10.2017 13:58:17
вы должны взять к вычету только 1195, а 55 рублей висит на 18 счете
+++++++++++++++++
откуда берутся такие умники.
есть такие и имнс.
вы слушали такое:
реализация под 20%, есть вычеты только купленного в РБ.
вычетов больше, чем НДС по реализации. Так вот, чтоб по эсчф шел камеральный контроль на сумму «превышения» надо делать управление вычетами.
а может я не туда и не там читаю?((((((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.10.2017 14:31:25
|
|
|
Я не пойму когда к уплате ставиться 0, а когда сумма с минусом?
________________
Если бы вычеты превысили начисленный по реализации, и у вас нет льготных ставок, тогда вы ставили бы 0. А в вашем случае вы просто переплатили ндс во втором квартале относительно теперешних трех кварталов
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.10.2017 14:28:27
|
|
|
0 ставится, если ндс, начисленный меньше ндс к вычету (например, начислен ндс 20000, а к вычету 22000), а с «-», как в Вашем случае
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.10.2017 14:23:50
|
|
|
Я не пойму когда к уплате ставиться 0, а когда сумма с минусом?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.10.2017 14:07:58
|
|
|
18750 - 18805 = -55
________________________
Все верно, не срмневыйтесь
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.10.2017 14:05:03
|
|
|
Если реализовано 20 000, в зачет можно взять 20 000
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.10.2017 14:04:05
|
|
|
вы должны взять к вычету только 1195, а 55 рублей висит на 18 счете
_________________________________________
ЧУШЬ !
В соответствии с п. 25 ст. 107 НК суммы НДС вычитаются плательщиками в следующей очередности:
в первую очередь - суммы НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, за исключением основных средств и нематериальных активов, подлежащие вычету в пределах сумм НДС, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.10.2017 14:00:55
|
|
|
вычеты я беру в пределах начисленного, начсилено у меня 20 000, а вычетов 1250, думаю что все вычеты должна забрать.
Я не пойму когда к уплате ставиться 0, а когда сумма с минусом?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.10.2017 13:58:17
|
|
|
вы должны взять к вычету только 1195, а 55 рублей висит на 18 счете
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.10.2017 13:54:13
|
|
|
у меня просто переплата по НДС, 0% ставки нет.
Если заполняю с минусом, то это означает что бюджет мне должен?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-22
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»