| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
21.12.2017 14:55:02
|
|
|
1.Здесь есть розница (желательно с расчетной ставкой ндс и суммовым учетом), которая попадает под указ 345 от 22.09.17г?
2. Если есть, то как вы планируете делать переоценку товара?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
26.12.2017 14:58:34
|
|
|
вот у меня продукты питания, по большинству наименований известно, 10 или 20% ндс и какая наценка бралась. В экселе забить формулу, которая от нынешней розничной цены снимет розничный ндс, высчитает цену поставщика и входной ндс и накрутит обратно все как надо. Т.е имеем товар розничной ценой 0,99 где 15%наценки и 10%ндс. цена поставщика была 0,78+0,08ндс. 0,99*10/110-0,99=0,9цена с наценкой 0,9*15/115-0,9=0,78цена без наценки 0,78+15%наценки+(0,78*10%ндс)=0,98новая цена после переоценки. Но это надо знать % наценки и ндс, переписывать ценник (если по-правильному) и сидеть пару дней наверное) Вынос мозга.
Беларусь
|
|
|
|
Ланчик
26.12.2017 14:16:38
|
|
|
закрыть декабрь, и расч.за декабрь взять, все равно платить в январе, но вот у меня стопор, в моем суммовом учете НЕ ВИДНО что я брала к вычету по 10,20 % и как теперь начислить назад вычеты, все затык
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.12.2017 14:10:29
|
|
|
т.е переоценивать на 31.12 и расчетную ставку ндс брать тогда ту, что рассчитали за ноябрь?
Беларусь
|
|
|
|
Ланчик
26.12.2017 13:10:11
|
|
|
а в налоговой - тупей и еще тупее как в фильме, ни кто ни чего и им пофиг
Беларусь
|
|
|
|
Ланчик
26.12.2017 13:09:17
|
|
|
нее, я так понимаю, это платить надо за 4 квартал, а тут да, я тоже думаю именно розничный снять, т.к если 10,20% то 42 счет не совпадет - факт и начислить входящий грубо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.12.2017 11:51:25
|
|
|
И вы в налоговой не уточняли ничего? а то после реформирования у нас все перенесли в другой город, без понятия даже, куда и обращаться
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.12.2017 11:47:26
|
|
|
если трогать вычеты на остаток, то тогда при переоценке розничный ндс снимаем и включаем в цену товара входящий ндс, я так понимаю. тогда и в эсчф через управление вычетами надо подбирать эту сумму. И вообще, за 4 квартал придется заплатить намного больше, т.к у меня остаток будет большой и там этого ндс почти столько же, сколько я за квартал плачу. Это х..нь какая-то получается.
Думаю переоценить на 01.01, снять розн.НДС и надбавкой докрутить до этой же цены, так хоть не придется ценники переписывать. 4 квартал закрыть как обычно. В теории, после переоценки снятый НДС должен совпасть с остатком по сч42/ндс, который получится на 31.12.
Только эти ограничения по вычету на остаток товара покоя не дают. Без понятия, для чего это
Беларусь
|
|
|
|
Ланчик
26.12.2017 11:08:05
|
|
|
или 41\-42- сторно с общей суммы и что..
Беларусь
|
|
|
|
Ланчик
26.12.2017 10:58:05
|
|
|
Вот и я туплю, как я понимаю, надо начислить НДС который мы взяли к вычету на остаток товара и заплатить его в четвертом квартале, значит сделаем инвентаризацию товара ( у меня суммовой и расчетная, по продажным), но куда 42?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.12.2017 10:43:30
|
|
|
надо порассуждать, потому что придумать мозгов не хватает)) президент вон говорил, что и с высшим в бухучете не все понятно, а уж с моим средне-специальным... пора работу менять) ссылки все уже читал, там все общие слова, а как это на деле применить?
«У организаций, применявших расчетную ставку НДС, в отношении товаров, имеющихся в остатках до даты применения освобождения от НДС согласно Указу, следует из розничной цены указанных товаров исключить ранее включенные в нее суммы НДС, учет которых велся отдельно по счету 42/НДС для целей пункта 9 статьи 103 НК.»
Вот эти моменты мне не понятны. Если у меня расчетная ставка, то мне надо только убрать розничный ндс и все, больше никаких телодвижений? и на какую дату, 31.12 или 01.01.18? Т.е как закрыть 4 квартал по ндс? закрываем сч18,68,42 как обычно, а 01.01 переоцениваем и сторнируем сч42 под 0? При переоценке ндс снимаем по ставкам 10 и 20% или по расчетной, которую получили на 31.12?
«Ограничение в осуществлении налоговых вычетов, приходящихся на освобождаемый от НДС оборот, применяется в отношении товаров, имеющихся в остатках» - это вот что и для кого?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.12.2017 10:03:14
|
|
|
http://www.mart.gov.by/news/22--2017--no345
http://www.mart.gov.by/s i t e s/mart/home/c o n t a c t s.html
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.12.2017 9:56:48
|
|
|
http://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-bukhgalter/razyasnenie-poryadka-primeneniya-nalogov
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.12.2017 9:51:00
|
|
|
http://www.nalog.gov.by/ru/search_ru/getResults/?search_str=%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7+345&submit.x=0&submit.y=0
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.12.2017 9:48:12
|
|
|
автор, Вы что-то придумали или порассуждаем
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»