Нам ипешник выполнял работу. Работы выполнены за 2017г,но акт дата подписания 2018г. Я у себя на затраты беру 2017г. , а у него в налоги это попадает в 2018? И счет фактуру он выставляет только в 2018? (У него УСН с НДС)
Не знаю, как у вас. Но у меня есть ИП, которые поставляют товар. И ЭСЧФ они выставляют только датой поступления денег на р/с. То есть у меня всегда есть переходящий НДС (переходящие остатки висят на 18 счете). Грубо говоря, приход товара 25.10.2017, оплата через 30 к.д. 24.11.2017. ЭСЧФ будет выставлен до 10.12.2017, но дата совершения операции 24.11.2017
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»