| |
|
|
| |
|
|
 Зараза
16.01.2018 21:47:28
|
|
|
Работаем с поставщиком ИП. Он работает с НДС. В 2016 году он ЭСЧФ не выставлял, но я все принимала к зачету. Так можно было, принимать без ЭСЧФ. Теперь выясняется, что если бы он вставлял, то выставил бы не на всю сумму отгруженного нам, т.к. мы не все оплатили. В 2018 году выставляет. Мне переделывать 2016 год? Или у меня все верно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Зараза
16.01.2018 22:46:29
|
|
|
спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 22:35:12
|
|
|
20/120 от неоплаченного, упрощённо да. Но если ещё остались неоплаченные ПУД по которым вы успели в прошлом периоде принять полностью НДС к зачёту, то такого соотношения не получится.
А вообще придётся всё-таки наладить аналитику по документам.
Беларусь
|
|
|
|
Зараза
16.01.2018 22:24:09
|
|
|
Т.е. незачтенный НДС по этому ИП должен составлять 20% от кредитового сальдо по счету 60?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 22:10:03
|
|
|
Я не беру к зачету больше, чем у меня по ПУД.
___________
Куда уж больше-то?)
С тех пор как он начал выставлять ЭСЧФ, должно быть не больше чем выставленно в этих эсчф. И ещё минус те эсчф которые выставлены за периоды, в которых вы уже полностью успели принять НДС к зачёту по ПУД.
Беларусь
|
|
|
|
Зараза
16.01.2018 22:06:35
|
|
|
Мы все время ему должны. Я не беру к зачету больше, чем у меня по ПУД.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 21:55:33
|
|
|
Всё верно. Раньше можно было по пуду без эсчф, тем более если он их и не выставлял.
С другой стороны, реализацию он сейчас показывает по вашим оплатам и соответственно выставляет эсчф. От этого тоже никуда не денешься. Ну как минимум второй раз в зачёт их брать было бы глупо.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»