| |
|
|
| |
|
|
 Компенсация по претензии
26.03.2018 15:28:41
|
|
|
День добрый!
Выставлена претензия перевозчику на возмещение понесенных затрат по утеряннному товару.
Каким числом проводить сумму компесируемых затрат: датой выставления претензии или датой признания перевозчиком этой претензии?
Данную компенсацию отразить через Дт 76.3 Кт 90.7.?
Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
27.03.2018 13:27:52
|
|
|
Спасибо большое!
Претензия попала с прошлого года, буду исправлять НДС.
Еще раз спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2018 22:32:18
|
|
|
автор, если вы- получатель по претензии, то вы получили доп доход, который облагается НДС. ЭСЧФ должны выставить сами себе на Портал. ст 98 НК п 18
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.03.2018 17:18:43
|
|
|
Мы по данным расходам рассчитатались и НДС был выделен исполнителем, соответственно ЭСЧФ была.
А перевозчику смотрю, что перевыставили по претензии всю сумму, НДС не выделялся. Перевозчик сумму по претензии сейчас нам оплатил, без НДС указал в ПП. И мы не подавали ЭСЧФ.
Или в данной ситуации речь о начислении суммы НДС не идет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2018 16:32:49
|
|
|
Для БУ- датой выставления для НУ- датой выставления (+налог на прибыль), если там еще есть НДС, то или по оплате или по начислению (как у вас в УП написано)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»