| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
19.04.2018 12:36:22
|
|
|
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
НДС по Европе. Ввезли в марте. Выставили ЭСЧФ. С отсроченным вычетом все ясно.
Оражаем ли мы эту сумму в строке 1.3 раздела 4 декларации по НДС?
Или пока нет права на вычет, в декларации не оражаем вообще?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 19:21:31
|
|
|
АВтор
Спасибо большое, НВ
Декларация принята!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 18:56:59
|
|
|
Они реально намутили со справочными в части отсрочки тамож ндс
хотели нас проверить..а сами себя запутали
Инспектор сказала, что пока не знает, как заполнять
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 18:54:50
|
|
|
самое интересное...инспектора приняла
а вот КК точно не пойдет...жду письма о пояснениях
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 18:54:16
|
|
|
согласна...только в 1.3 поставила таможен ндс, на кот имею права вычет.
На который не имею вычет не отражаю в 1.3
только в 11.2 справочно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 16:35:06
|
|
|
Вот намутили с этими справочными. Лично я заполняю так: вычеты прошлого года в п.2.2 ставлю таможенный НДС не зачтенный в прошлом году. В п.1.3 весь таможенный уплаченный в текущем. В п.11.2 остаток незачтенного НДС. Может неправильно, но за то вся справочная информация просчитывается.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 16:07:00
|
|
|
Анонимно« 19.04.2018 15:45:22
спасибо!
потом в июне в строке 2,2?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 15:45:22
|
|
|
скажите пожалуйста у меня ндс импорт литва приход был 09.04.18 г . эсчф выставляю 30.06.2018 г но у нас ежемесячная отчетность по ндс
в мае эту сумму ндс где я отражаю?
спасибо всем за помощь!
----
стр 11 и 11.2, т.к еще не наступило право на вычет.
Беларусь
|
|
|
|
не автор
19.04.2018 14:03:16
|
|
|
скажите пожалуйста у меня ндс импорт литва приход был 09.04.18 г . эсчф выставляю 30.06.2018 г но у нас ежемесячная отчетность по ндс
в мае эту сумму ндс где я отражаю?
спасибо всем за помощь!
Беларусь
|
|
|
|
ХХХ
19.04.2018 13:19:57
|
|
|
НВ, спасибо. Я их совету не последовала. Считаю правильным отразить в 11 и 11.2 за первый кв., а потом за второй в 2.2. Только отложенный вычет на 31.05.18 60 дней.
Беларусь
|
|
|
|
НВ
19.04.2018 13:14:48
|
|
|
Скажите пожалуйста, ИМНС какого района Вам дала пояснения. Мне в Октябрьской сказали удалить данные с 11 и 11.2 строк. Ввезли товар тоже в марте.
----
Ленинская. Мартовский НДС- отложенный вычет на 30.06.18, поэтому п.11.2 Конечно, можете не ставить, т.к арафметика декларации пойдет. Возможно, налоговики, которые вам дали ответ решили, как обойти ошибки заложенные в КК. Не ставите в п.11.2 , следовательно не ставите в декларации за 2кв. в п.2.2, возможно пойдут тогда все декларации.
Беларусь
|
|
|
|
НВ
19.04.2018 13:08:38
|
|
|
у вас, наверно, нет на начало года переходящего отсроченного НДС
а у меня есть
и если я поставлю его в 1.3 и 2, он у меня задвоится, арифметика не пойдет.
Ведь, мы считаем, разд 4 строка 1+ разд 4 строка 2- вычеты за квартал= раздел 4 строка 11
Переходящий отсроченный есть у меня.
Если ставим в п.1.3 весь, который можем принять, соответственно п.2 =0
Беларусь
|
|
|
|
НВ
19.04.2018 13:06:04
|
|
|
Проще говоря, в ноября я ввезла ндс европ на 8 000, в январе ввезла ндс европ на 4 000.
В декларации, раздел 4,будет
п. 1.3=0
п.2 =8 000
п.2.2= 8 000
---
нет
п.1.3- 4000(январь)
п.2 -8000(ноябрь)
п.2.2- 8000(ноябрь)
КК-16 не сойдется, но арифметика для декларации правильная.
либо
п.1.3- 12000=4000(январь)+8000(ноябрь)
п.2 -0
п.2.2- 0
КК-16 сойдется, но КК, который сверяет прошлую декларацию не пойдет, для декларации арифметика правильная
Беларусь
|
|
|
|
ХХХ
19.04.2018 13:03:30
|
|
|
Скажите пожалуйста, ИМНС какого района Вам дала пояснения. Мне в Октябрьской сказали удалить данные с 11 и 11.2 строк. Ввезли товар тоже в марте.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 13:02:06
|
|
|
Я, например, поставила в стр.1,3 весь ндс, который могу принять по импорту, кроме России.
======================================
у вас, наверно, нет на начало года переходящего отсроченного НДС
а у меня есть
и если я поставлю его в 1.3 и 2, он у меня задвоится, арифметика не пойдет.
Ведь, мы считаем, разд 4 строка 1+ разд 4 строка 2- вычеты за квартал= раздел 4 строка 11
Беларусь
|
|
|
|
НВ
19.04.2018 12:59:12
|
|
|
просто понимаете, у меня еще есть и за ноябрь европ НДС.
Как бы логично, что он попадет в 1.3
Но в деклаарции сделали в п.2 Вычеты прошл года, п. 2.2 и там у меня указывается европ ндс за ноябрь, значит он попадет и в п.2
А значит уже в 1.3. я его не могу указать.
----
и по этому вопросу я вам пояснила со слов проверяющих, поставите ноябрьский ндс в стр.1,3 -правильно для декларации и КК-16, поставите в стр.2 и 2.2 -правильно для декларации (арифметика сойдется) но КК16 не пойдет. В алгоритме КК есть ошибки, которые пока не поправили-сами решайте, как лучше для вас. Я, например, поставила в стр.1,3 весь ндс, который могу принять по импорту, кроме России.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 12:56:05
|
|
|
Я поняла. А ноябрьский я куда должна поставить ? В 1.3 или 2 и 2.2 ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 12:55:26
|
|
|
Проще говоря, в ноября я ввезла ндс европ на 8 000, в январе ввезла ндс европ на 4 000.
В декларации, раздел 4,будет
п. 1.3=0
п.2 =8 000
п.2.2= 8 000
Беларусь
|
|
|
|
НВ
19.04.2018 12:54:17
|
|
|
По КК у меня и сомнения
---
я вам пояснила, что в вашем случае, в стр.11 и стр.11.2 ставим ндс мартовский
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 12:53:53
|
|
|
просто понимаете, у меня еще есть и за ноябрь европ НДС.
Как бы логично, что он попадет в 1.3
Но в деклаарции сделали в п.2 Вычеты прошл года, п. 2.2 и там у меня указывается европ ндс за ноябрь, значит он попадет и в п.2
А значит уже в 1.3. я его не могу указать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 12:51:22
|
|
|
вот именно, вы меня поняли...КК
По КК у меня и сомнения
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-22
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»