| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
23.04.2018 14:51:21
|
|
|
Вычеты по НДС превысили НДС начисленный. Я в строке 15В ч.1 показала только в пределах начисленного. КК выдает ошибку. Как правильно подать уточненную декларацию по НДС:
1. Показать вычеты все в стр.15в ч.1 р.2 и получить сумму к уплате в стр. 18 ч.1 р.3 с минусом.
2.Показать вычеты в пределах начисленного и остальную сумму показать в стр.11.3 ч.1 р.4
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Уголёк
24.04.2018 9:24:41
|
|
|
в строке 15,15в у вас должна стоять цифра не превышающая сумму НДС по реализации. (Это если у вас реализация в РБ без нулевки и разных ставок). В 4 разделе в строке 1 вы показываете всю книгу покупок. Т.е. эта цифра может быть больше, чем в 15в. Она должна идти с КК(это все ЭСЧФ вами подписанные). В строке 2 показываете сумму, которая осталась не принятой с прошлого года,если такая же ситуация была в прошлом году и у вас остались не использованные вычеты.
А вот если у вас в прошлом году были вычеты, которые не приняты потому, что ожидали 60 дней, то вы их показываете только тогда ,когда не приняли. Пример: Шестидесятый день приходится на февраль. В декларации за январь в строке 2 и 2,2 показываете. А в декларации за февраль нет. Если поквартально, то за первый квартал не показываете в строке 2.2 вообще.
Как-то так.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.04.2018 8:10:32
|
|
|
Помогите. Как правильно отражать в декларации суммы превышения вычетов?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.04.2018 15:21:50
|
|
|
вы в разд.4 не показывали все вычеты? тогда да, уточненку.
а для того, чтобы пошел кк, можете вычетами поуправлять
____________
раздел 4 у меня равен р.2 п.15в
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.04.2018 15:18:50
|
|
|
В консультанте есть образец заполнения декларации по НДС. Там все вычеты в строке 15в р.2 ч.1. и сумма налога с минусом в р.3 ч.1 стр.16. Но я не поняла, что отражено в ч.1 р.4 п.1.1, т.к. НДС по разным ставкам в примере.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2018 15:08:41
|
|
|
вы в разд.4 не показывали все вычеты? тогда да, уточненку.
а для того, чтобы пошел кк, можете вычетами поуправлять
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»