| |
|
|
| |
|
|
 Анна
24.04.2018 13:14:23
|
|
|
Подскажите по оформлению раздела 4 декларации по НДС. показываю остаток непринятых вычетов по таможенному НДС в 2017 в строке 2.2. Эта же сумма у меня отражается в строке 1.3 с вычетами 1-го квартала 2018г, т.е. получается таможенный НДС за период 01.11.17-31.01.2018. Остаток непринятых вычетов -февраль-март 2018 указываю в строке 11.3. Верно так? Подскажите.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
02.05.2018 10:58:37
|
|
|
«Анонимно» 30.04.2018 7:35:59
«Анонимно» 30.04.2018 7:35:59
И что вы там пишете когда просят?)))
Беларусь
|
|
|
|
Уголёк
02.05.2018 9:08:55
|
|
|
Мне часто звонят и спрашивают: Я вот делаю мониторинг и у меня не идет. Почему?
Я им: Не знаю. У меня КК идет.
А мне: Поясните в письме.
Нормально?
И по двум фирмам
Учетом некогда заняться.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.04.2018 7:35:59
|
|
|
Мы эти контроли КК26 и КК27 не проверяем
===============================================
оригинально
мы 4 раза за прошлый год получали письма от налоговой с просьбой пояснить эти расхождения или внести изменения в декларацию
и один раз звонили..почему расхождения
Беларусь
|
|
|
|
Анна автор
28.04.2018 15:18:27
|
|
|
Да в КК стр.11 ,расхождения из-за таможенного НДС. Я так поняла есть инструкция, есть КК, есть инспектор. И у каждого свое понимание. В итоге декларация принята инспектором, но камеральный не идет из-за того что показана строка 11.2. А не покажешь эту строку, то тоже неправильно оформлена декларация.Поэтому на КК26, КК27 внимания не обращаю. Все таки это у них недоработано в этом плане. Есть инструкция, заполнит надо эту строку.
Беларусь
|
|
|
|
Уголёк
28.04.2018 0:17:11
|
|
|
Я звонила инспектору по КК, своему инспектору и в консультацию. Услышала три разных ответа. Прелестно потому, что эти строки есть в декларации уже почти полтора года , а они сами там не могут разобраться.
Я задалась вопросом, потому что у меня ошибка в комералке КК26 и КК 27. Это таможенный НДС ожидающий 60 дней и вычеты 2017 года.
Для меня стало новостью,что строка 2-это не всегда сумма строк 2,1 и 2,2. Поэтому я так понимаю,что сумма,стоящая в декабрьской декларации в строке 11 должна автоматом в 2018-ом переехать в строку 2 и не меняться. А вот из строки 2,2 НДС по мере перетекания в строку 1,3 уменьшается и в итоге в мартовской декларации становится равным нулю.
А вот ошибку по 11 строке, кот ожидает 60 дней я так понимаю бьет потому, то у меня в ЭСЧФ дата совершения операции не дата истекания шестидесяти дней, а дата ГТД и далее управление вычетами, а портал видимо этого не воспринимает.
Не знаю, но в ЭСЧФ все четко. Три раза проверила.
Вообще инспектор по ЭСЧФ у меня сказал: не парьтесь. Мы эти контроли КК26 и КК27 не проверяем
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.04.2018 15:46:41
|
|
|
А строка 2.2 не заполняется.Она будет только у тех кто отчитывается помесячно, т.к.у них срок по 60 дням не подходит к вычету к следующему ответному периоду
_________
прекрасно просто
а ваш инспектор не в курсе,то стр.2 -это прошлый НАЛОГОВЫЙ период. это 2017 год! и у тех, кто отчитывается ежемясячно, это ТОЖЕ 2017 год. читайте кодекс.
Беларусь
|
|
|
|
Краля
27.04.2018 15:02:32
|
|
|
я тоже вчера ломала голову по этому поводу. инструкцию пыталась понять «как нужно», даже пыталась звонить в соответствующий отдел. мой пыл отсудило гробовое молчание на том конце провода. КК 16 не идет на эту сумму и в прошлом году. но похоже никого это не интересует. забила.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.04.2018 14:40:32
|
|
|
А у меня есть ндс не принятый к вычету по ОС, который был в строке 11.3 прошлого года (300). в этом году куда его? предположила, что в строку 2.1. в этом квартале делала вычет по ос в сумме (100). КК не идет теперь на сумму 100. в строке 1а ничего не указывала. теперь имею два варинта. либо зполнить строку 1а (100) . и КК потом сформирует разницу между строкой 2.1 и 1а или сразу в строке 2.1 должна указать 300-100? как делаете вы?
Беларусь
|
|
|
|
бух
25.04.2018 9:10:56
|
|
|
не заполняла 2.2, имея в прошлом году остаток на 11.2 - камеральный дал ошибку, заполнила - опять ошибка. Причем в 1.3. - стоит именно то, что приходится к вычету (2017г.+январь). Третий раз переделывать не буду - подожду.
Беларусь
|
|
|
|
Анна автор
24.04.2018 23:39:24
|
|
|
В консультанте нет четких примеров по этому поводу.Теперь после нескольких уточнённых деклараций и звонков инспектору , проверок КК наконец понимаю как заполнить 4 раздел Для кого такие инструкции.Когла они написаны так что не понятно что где указывать!
Беларусь
|
|
|
|
Анна автор
24.04.2018 23:29:02
|
|
|
Спасибо за отклики.Да звонила инспектору получается что если поквартально НДС заполняется только строка 11.2 если есть не принятый таможенного.ндс на конец отчётного периода.А в следующем отчётном природе 11.2 переходит в 1.3.Т.к. проходит 60 дней и можно взять к вычету. А строка 2.2 не заполняется.Она будет только у тех кто отчитывается помесячно, т.к.у них срок по 60 дням не подходит к вычету к следующему ответному периоду.Я не знаю для кого он и пишут такие инструкции по оформлению.В последнее время сходу не получается сдать декларацию.
Беларусь
|
|
|
|
бух
24.04.2018 17:07:45
|
|
|
Анонимно« 24.04.2018 15:01:02
было разъяснение, что в отношении ввозного ндс за прошлый год, по мере выполнения условий 60 дней, переходит из строки 2.2 в строку 1.3
_____________________________________________
дайте пожалуйста исходные данные этого разъяснения, или текст.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.04.2018 15:11:04
|
|
|
«Анонимно» 24.04.2018 15:01:02
было разъяснение, что в отношении ввозного ндс за прошлый год, по мере выполнения условий 60 дней, переходит из строки 2.2 в строку 1.3
+++++++++++++++++++
это не смотря на то, что НДС у нас нарастающим с начала налогового периода ?
т.е. за 1 квартал есть стр. 2.2., а во втором кв она уже испарилась? ПрЭлесно....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.04.2018 15:01:02
|
|
|
было разъяснение, что в отношении ввозного ндс за прошлый год, по мере выполнения условий 60 дней, переходит из строки 2.2 в строку 1.3
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.04.2018 15:00:00
|
|
|
даже не так :
Стр. 2 это прошлый отчетный период - 2017
читать как
прошлый НАЛОГОВЫЙ период , а это 2017 год
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.04.2018 14:59:42
|
|
|
«Анонимно» 24.04.2018 14:57:53
_________
Не нервничайте Вы так, не рвите сердце))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.04.2018 14:57:53
|
|
|
млять, вот как можно так писать и составлять формы, что каждый их читает и понимает по своему(((((
стр. я читаю как ТЕКУЩИЙ налоговый период - это 2018 год , т.е. что мне предъявили поставщики в РБ и сроки таможенного ндс уплаченные именно в 2018 году (у кого 60 дней) кто то сразу берет в зачет (у кого производство).
Стр. 2 это прошлый отчетный период - 2017. И как 2017 может перетечь в 2018 не понимаю(((((
задолбали они уже со своими формами нпа и письмами на которые по пять пояснений потом(((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.04.2018 14:55:19
|
|
|
строка 2.2 и 11.2 это уплаченный при ввозе ндс, вычет которого в следующих периодах.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.04.2018 14:52:47
|
|
|
Зачем? Так стр. 11 для этого есть
не надо ее заполнять?
11.2. суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров, подлежащие вычету в следующих отчетных периодах, в которых истечет 60 календарных дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.04.2018 14:52:29
|
|
|
таможенный НДС 2017 года в декларации за 1 квартал 2018 переходит из строки 2.2 в строку 1,3. Остается он в строке 2.2. в случае, если вы ежемесячно отчитываетесь, подаете декларацию за январь, а вычет наступит только в феврале 2018г. По аналогии со строкой 11, только она за отчетный период, а строка 2 за прошлый налоговый период.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-23
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»