| |
|
|
| |
|
|
 как исправить ошибку
25.04.2018 12:00:11
|
|
|
В декларации по налогу на прибыль в справочной информации была допущена ошибка. далее внутри
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
26.04.2018 9:27:54
|
|
|
«Анонимно» 25.04.2018 17:39:58
----------
спасибо большое. дошло.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.04.2018 9:26:17
|
|
|
нет
стр.8 с 01.12.17 по 28.02.18
-----------
если сотрудники увольнялись в марте или уходили в отпуск и выплаты производились в марте, то в эти суммы не отражаете в декларации?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 18:21:54
|
|
|
Только наловой это хрен докажешь. Они то хотят чтобы сумма сходилась с фактически перечисленным подоходным по поступившим к ним платежам. Пофигу уже удерживали или переплату своими кидали.
_______________________
Вполне себе логично они хотят. Мы же отчеты не сдаем. Естественно, налоговой до голубой звезды ваш бухучет. Поэтому удержали=перечислили.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 18:18:21
|
|
|
строка 9= подоходный перечисленный с 01.01.18-31.03-18
строка 8= подоходный начисленный с 31.12.17-30.03.18
срок выплаты з/п 12-го
нет?
нет
стр.8 с 01.12.17 по 28.02.18
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 17:44:04
|
|
|
Дальше строки 8 и 9 - опять же должны быть только суммы удержанные. И показывать лишнюю переплату своими деньгами тут вообще не надо. Только наловой это хрен докажешь. Они то хотят чтобы сумма сходилась с фактически перечисленным подоходным по поступившим к ним платежам. Пофигу уже удерживали или переплату своими кидали.
____________
Точнее восьмая только про удержанные, а девятая всё уплаченное в бюджет.
А десятая строка - опять же про только про удержанные и не перечисленные или излишне удержанные и перечисленны. Переплата своими деньгами тут не должна показываться
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 17:39:58
|
|
|
Все верно
-----------
где это прописано в НПА?
__________
Что подоходный надо удерживать при выплате дохода? Так это в НК. И если делать ровненько так как в НК написано, то никаких проблем с заполнением декларации нет.
А когда вы в бюджет начинаете не удержанные суммы перечислять, а просто от балды - начинаются непонятки.
По-хорошему, Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанная из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная (излишне перечисленная) - это именно про удержанные и не перечисленные, или излишне удержанные и перечисленные в бюджет.
То что вы заплатили в бюджет своими деньгами какую-то переплату - так тут удержания никакого не было.
Дальше строки 8 и 9 - опять же должны быть только суммы удержанные. И показывать лишнюю переплату своими деньгами тут вообще не надо. Только наловой это хрен докажешь. Они то хотят чтобы сумма сходилась с фактически перечисленным подоходным по поступившим к ним платежам. Пофигу уже удерживали или переплату своими кидали.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 17:39:53
|
|
|
«Анонимно» 25.04.2018 17:32:39
Инструкция по заполнению просто блещет подробностями:
Строка 7 деклараций текущего налогового периода должна быть равна строке 10 декларации последнего отчетного периода предыдущего налогового периода (при ее наличии).
__________________
В «общей части» инструкции про подоходный налог более подробно :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 17:37:42
|
|
|
Автор 25.04.2018 14:54:55
какая разница что было уплачено в декабре? не понимаю...
________________
Допустим, у Вас есть работник, которому (цифры условные):
- были выплачены отпускные в декабре 2017, перечислен ПН 5 руб.
- начислена ЗП за декабрь 2017 31 декабря с учетом отпускных, ПН 15 руб.
- выплачена ЗП в январе 2018 за декабрь 2017, ПН= 15-5=10
Соответственно при заполнении декларации за 1 квартал 2018 г,
Сумма ПН, удержанная из факт.выплачен.доходов = 10 (т.е. сумма, которая приходится только на ЗП и которую заплатили в январе, она НЕ ВСЕГДА равна начисленному по РПВ, если были выплаты межрасчетного периода)
Сумма ПН уплаченная = то, что прошло по выписке за 01.01.18-31.03.18
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 17:32:39
|
|
|
.е. вы заполняете так как вы решили, а инструкция по заполнению не для вас?
________
Инструкция по заполнению просто блещет подробностями:
Строка 7 деклараций текущего налогового периода должна быть равна строке 10 декларации последнего отчетного периода предыдущего налогового периода (при ее наличии).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 17:18:33
|
|
|
Все верно
-----------
где это прописано в НПА?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 17:14:56
|
|
|
открываете анализ счета 68,4 (и т.д. у кого какой по базам 1С) за период 1 квартал и смотрите какое движение у вас по сч. 51 Д68 к51 вот эта цифра и ставится в стр. 8 и в стр.9 . зачем налоговой видеть, что вы кинули «свои» деньги на этот налог. Подоходный - это налог с ФИЗЛИЦ, юрлицо лишь агент. имхо
Все верно
Беларусь
|
|
|
|
Автор
25.04.2018 17:11:24
|
|
|
нечего считать не надо
------------
т.е. вы заполняете так как вы решили, а инструкция по заполнению не для вас?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 17:02:34
|
|
|
нечего считать не надо
открываете анализ счета 68,4 (и т.д. у кого какой по базам 1С) за период 1 квартал и смотрите какое движение у вас по сч. 51 Д68 к51 вот эта цифра и ставится в стр. 8 и в стр.9 . зачем налоговой видеть, что вы кинули «свои» деньги на этот налог. Подоходный - это налог с ФИЗЛИЦ, юрлицо лишь агент. имхо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 16:56:04
|
|
|
Я считаю начисленный так: С момента после выплаты зп в декабре, у нас это с 11-13 декабря до 30 марта
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 15:32:57
|
|
|
апп
Беларусь
|
|
|
|
Автор
25.04.2018 14:54:55
|
|
|
Если в декабре 2017 г. не было перечисления отпускных с соответствующей уплатой подоходного налога, то у Вас все правильно.
-----------
какая разница что было уплачено в декабре? не понимаю...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 14:36:37
|
|
|
Автор 25.04.2018 14:10:11
я так и делаю и это строка 9
что нужно писать в строке 8? начисленный за какой период? с доходов фактически выплаченных? ну а если сотрудник уволился 30 марта и 30 марта ему выплатили все доходы????
у меня строка 8: запрплата за декабрь 2017(потому что они выплачивается в январе)+ февраль+ то что было выплачено в марте.
что не так?
_____________
Если в декабре 2017 г. не было перечисления отпускных с соответствующей уплатой подоходного налога, то у Вас все правильно.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
25.04.2018 14:30:13
|
|
|
подскажите что у меня неправильно
Беларусь
|
|
|
|
Автор
25.04.2018 14:10:11
|
|
|
А брать надо выплаты сделанные в первом квартале. А не начисления из бухучёта.
-------------
я так и делаю и это строка 9
что нужно писать в строке 8? начисленный за какой период? с доходов фактически выплаченных? ну а если сотрудник уволился 30 марта и 30 марта ему выплатили все доходы????
у меня строка 8: запрплата за декабрь 2017(потому что они выплачивается в январе)+ февраль+ то что было выплачено в марте.
что не так?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
25.04.2018 14:06:45
|
|
|
так в том то и дело, если вы хотите показать ПЕРЕПЛАТУ, она у вас и в карточке лицевого счета должна быть. Она у вас есть?
--------
а карточке лицевого счета всегда начислено=уплачено. я так понимаю что они автоматически равны. Но в реальности может же быть и по другому нет? откуда берется начислено в карточке?
как «перечислено» в отчетном периоде может быть равно «начислено» за фактически выплаченные доходы в отчетном периоде. Вы делаете оборотку по этим периодам и у вас суммы совпадают??
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-42
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»