| |
|
|
| |
|
|
 эсчф вх
10.05.2018 16:56:40
|
|
|
люди добрые. подскажите пожалуйста- получилась такая ситуация- наш поставщик выставил нам эсчф 11 апреля (дата совершения 30.01.18) у нас с портала в 1с эти эсчф-ки заливаются автоматически. и какой то получился сбой- что эта эсчф не зашла.
вопрос- я сегодня ее подписала. получается в вычет 1го квартала я все же могу взять и подать уточненный по ндс за 1 квартал? верно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.05.2018 12:47:39
|
|
|
во-первых ваш ИП неверно вам выставляет - если вы получили от них товар в декабре, а оплатили за него 30 января - то дата совершения операции - 30 января и они выставить эсчф должны были не позднее двух дней после оплаты - т.е. 1 февраля. они нарушают сроки выставления и этим вас подводят. и себя видимо тоже)
во-вторых как я поняла из всех разъяснений - все что мы не успели подписать до 20 числа включительно ну или до сдачи декларации за период - не можем брать в вычеты того периода,по которому уже сдана декларация.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.05.2018 11:24:00
|
|
|
Все вычеты которые относятся к первому кварталу, невзирая когда подписаны попадают в КК14 за первый квартал, но в декларацию необходимо взять только вычеты, подписанные до 20 ( включая). Портал пока не готов отследить такие ситуации.Это я из личного опыта. Вчера позвонили из налоговой, вычеты были подписаны позже 20 числа.Пришлось сдать утонченный и доплатить НДС.___
капец просто
Беларусь
|
|
|
|
Уголёк
21.05.2018 9:27:04
|
|
|
просто подписать тогда оно войдет в 1 квартал в КК-14 и я подаю уточненку?
===============
И надеяться , что налоговики этого не заметят. Иначе снимут с вычета
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2018 10:28:10
|
|
|
Все вычеты которые относятся к первому кварталу, невзирая когда подписаны попадают в КК14 за первый квартал, но в декларацию необходимо взять только вычеты, подписанные до 20 ( включая). Портал пока не готов отследить такие ситуации.Это я из личного опыта. Вчера позвонили из налоговой, вычеты были подписаны позже 20 числа.Пришлось сдать утонченный и доплатить НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.05.2018 11:44:59
|
|
|
получается из за того что она не вовремя мне выставляет- я не могу иначе как 10 мая принять к вычету(причем еще и управляя). или же в таком случае(так как по вине поставщика) я все таки могу не управлять вычетами -просто подписать тогда оно войдет в 1 квартал в КК-14 и я подаю уточненку?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.05.2018 11:40:19
|
|
|
если у вас отгрузка была в январе а оплата была сейчас то ваш поставщик должен дату совершения поставить не январь а дату платежа___
хорошо. допусти она делает все верно- дозвониться до них невозможно-это ип рабоающий по оплате и бух у него удаленно.. и отгрузила она мне в дек2017, оплатила я ей 30.01.18 и она поставила верно дату совершения операции 30.01.18. но простите ЦХЕРАЛИ она мне эсчф выставила 10 мая???
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.05.2018 11:37:54
|
|
|
Ирника спасибо! теперь я все поняла
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.05.2018 11:14:21
|
|
|
Ирника 18.05.2018 10:51:11
___
вот и получается , что плательщики РУЧКАМИ должны это отслеживать на портале((((
Беларусь
|
|
|
|
Ирника
18.05.2018 10:51:11
|
|
|
Есть в 15-й инструкции такая НЕОБХОДИМОСТЬ
«Если полученный ЭСЧФ подписан плательщиком в установленном порядке ЭЦП после 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором выполнены условия, установленные статьей 107 Налогового кодекса Республики Беларусь для осуществления вычета сумм НДС по приобретенным объектам, плательщик в разделе Портала »Мои счета-фактуры«, »Входящие. Подписанные« с использованием сервиса Портала »Управлять вычетами« проставляет в отношении такого ЭСЧФ дату наступления права на вычет, определяемую в соответствии со статьей 107 Налогового кодекса Республики Беларусь.»(п 26.11)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.05.2018 10:41:52
|
|
|
если у вас отгрузка была в январе а оплата была сейчас то ваш поставщик должен дату совершения поставить не январь а дату платежа
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.05.2018 10:37:51
|
|
|
другой момент- что наверное если при проверке они увидят что вы подписали только сегодня, а в вычеты взяли все же в 1й квартал- наверное снимут с вычетов.. а может и по камералке у них как то это красным высветится и пришлют уведомление..
________________
у них поянтно, а как у себя в учете вы это проводите? Т.е. вы подписали 10 мая и по КК у вас вычет январем. И в учете тоже январем? Ведь портал должен сходиться с вашим учетом.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.05.2018 15:30:25
|
|
|
другой момент- что наверное если при проверке они увидят что вы подписали только сегодня, а в вычеты взяли все же в 1й квартал- наверное снимут с вычетов.. а может и по камералке у них как то это красным высветится и пришлют уведомление..
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.05.2018 15:28:44
|
|
|
или я что-то не понимаю или что, но причем здесь дата подписания
в кк пойдет в тот приод по дате совершения, а не подписания
____
наверное не понимаете- разговор здесь о том что на семинарах налоговики кричат что если вы проспали и эсчф неподписанный вами на сегодня с ДАТОЙ СОВЕРШЕНИЯ 30.01.18 вы подпишите сегодня , то такой эсчф у вас попадет в вычеты только уже этого квартала, ВТОРОГО. а на деле получается совсем не так-если вы проспали и эсчф неподписанный вами на сегодня с ДАТОЙ СОВЕРШЕНИЯ 30.01.18 вы подпишите сегодня , то такой эсчф у вас попадает автоматом в вычеты 30.01.18
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.05.2018 15:20:39
|
|
|
или я что-то не понимаю или что, но причем здесь дата подписания
в кк пойдет в тот приод по дате совершения, а не подписания
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.05.2018 15:05:01
|
|
|
сегодня я зашла и переделала-применив ручное управление.. поставила дату наступления права на вычет 10 мая. но я про что пишу- что если ничего не управлять а просто подписать - то эта сумма по КК попадает автоматом в вычеты 1 квартала. что весьма странно..
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.05.2018 15:03:27
|
|
|
И что значит, подписывать когда хочешь? Если не успели подписать до подачи декларации, то эти вычеты не попадут в КК.__
то и значит- вы читать умеете? я вам написала что у меня попало в вычеты 1 квартала эта сумма , хотя не должна была так как подписывала я 10 мая- это уже 2-й квартал!!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.05.2018 14:13:02
|
|
|
Автор 10.05.2018 17:28:18
спасибо. так а такая ситуация у нас будет постоянно- так как этот поставщик работает с нами по оплате(они- ИП) она ждет от меня оплату потом она считает свои 60 дней и т.д и она постоянно мне выставляет позже .. вот я сегодня зашла на портал- она сегодня 10 мая повыставляла мне 3 эсчф - 2 из них период совершения февраль(!) 2018 года, одна- март 2018 года..
если поставщик выставляет вам эсчф после оплаты то дата совершения операции должна быть дата оплаты а не выписки вам документов
поставщик вам выставляет эсчф неправильно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.05.2018 13:05:15
|
|
|
Вам с самого начала сказали, что надо в управлении вычетами поставить вычеты на 2-ой кв.
И что значит, подписывать когда хочешь? Если не успели подписать до подачи декларации, то эти вычеты не попадут в КК.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.05.2018 13:02:29
|
|
|
видимо, не добавили пока
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.05.2018 13:01:52
|
|
|
хотя точно знаю что бурдюк на семинаре даже говорил что они должны были даже сделать такую функцию чтобы вот как в моей ситуации если я подписала(проворонила) только 10 мая то оно бы тогда автоматом ставилось бы только в вычету уже 2-го квартала..
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»