 |
Добрый день коллеги. Прошу совет и помощь.
Пришла на новую работу. Провожу сверку с контрагентами. Выясняются такие моменты, что в 1С у нас стоит, что мы должны Кт.62(60) сверяясь с организациями выясняется, что сальдо нет. И сверяемся не только 2-3 года, но и с 2012,2013 год сверяю( потому, что здесь новую базу поставили с 2014г., но старой базы до 2014 года бухгалтер не дает (она в декретный ушла) )
Выяснилось по некоторым организациям перепутано при внесении остатков Дт с КТ . т.е должно стоять по Дт счета (Дт60 Кт 00 при внесении остатков) или Кт (Дт.00 Кт. 60) стоит в некоторых наоборот. Исправила так Дт.84.2 Кт60.1 , Дт.60 Кт.84.1
Но есть организации по которым нет сальдо и на 2011, не говоря. что при внесении остатков не должно стоять сальдо, но в 1 С стоит Кт 62. (Дт.00 Кт.62(60))
Вопрос - Мне это кредитовое сальдо проводить через 84 счет или мне нужно проводить через 90.7 (прочие доходы) и начислять нп,?
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»