ОЙ, НЕТ, перечитала еще раз, у меня ВЫЧЕТЫ ПРЕВЫШАЮТ НАЧИСЛЕННЫЙ, а не наоборот, поэтому мне надо распределять....((( ---- не заморачивайтесь, отражайте в пределах начисленного и далее в управлении вычетами ставите сумму, которую примете в последующем. Вы же хотите правильно показать декларацию и чтобы КК шел везде.(это только в том случае, если не хотите возвращать из ИМНС деньги)
Беларусь
Автор17.07.2018 14:09:29
если сумма НДС, исчисленного по реализации, превышает сумму налоговых вычетов, то налоговые вычеты, приходящиеся на оборот с нулевой ставкой НДС, в строке 3 раздела IV части I налоговой декларации по НДС не отражаются и не определяются плательщиком, т.е. нет необходимости в распределении их по удельному весу. ______________ точно, спасибо вам большое, получается что в вычеты ставлю в пределах начисленного и к уплате 0, получиться что у меня будет только переплата в 13867,76 (оплаченные в 1кв).... а вот тогда появился другой вопрос: нужно ли управлять вычетами в ЭСЧФ на «оставшийся вычет» и отражать ли его в стр. 11 декларации по НДС? _____________________ ОЙ, НЕТ, перечитала еще раз, у меня ВЫЧЕТЫ ПРЕВЫШАЮТ НАЧИСЛЕННЫЙ, а не наоборот, поэтому мне надо распределять....(((
Беларусь
Автор17.07.2018 14:07:53
если сумма НДС, исчисленного по реализации, превышает сумму налоговых вычетов, то налоговые вычеты, приходящиеся на оборот с нулевой ставкой НДС, в строке 3 раздела IV части I налоговой декларации по НДС не отражаются и не определяются плательщиком, т.е. нет необходимости в распределении их по удельному весу. ______________ точно, спасибо вам большое, получается что в вычеты ставлю в пределах начисленного и к уплате 0, получиться что у меня будет только переплата в 13867,76 (оплаченные в 1кв).... а вот тогда появился другой вопрос: нужно ли управлять вычетами в ЭСЧФ на «оставшийся вычет» и отражать ли его в стр. 11 декларации по НДС?
Беларусь
"Анонимно"17.07.2018 13:59:47
если сумма НДС, исчисленного по реализации, превышает сумму налоговых вычетов, то налоговые вычеты, приходящиеся на оборот с нулевой ставкой НДС, в строке 3 раздела IV части I налоговой декларации по НДС не отражаются и не определяются плательщиком, т.е. нет необходимости в распределении их по удельному весу.
Беларусь
Автор17.07.2018 13:58:06
И если к уплате поставить МИНУС 3 167,29 , то это означает что я хочу вернуть НДС из бюджета или это будет плюс к моей переплате? ---- Всего скорее программа сама поставит вам это значение, у вас будет переплата ___________________ просто если так проставить, то в вычеты (стр. 15) нужно ставить в пределах начисленного + вычеты приходящиеся на 0% ставку, т.е. 73137,57 + 3167,29 = 76 304,86 вот я незнаю, так правильно или нет?
Беларусь
"Анонимно"17.07.2018 13:54:42
я вас поняла, но я должна экспортный НДС (3 167,29) отразить в декларации в стр. 3 справочного раздела? --- я не помню, но почему-то у меня стр.3 не заполнена во всех декларациях с экспортом. Проконсультируйтесь у своего инспектора.
И если к уплате поставить МИНУС 3 167,29 , то это означает что я хочу вернуть НДС из бюджета или это будет плюс к моей переплате? ---- Всего скорее программа сама поставит вам это значение, у вас будет переплата, но чтобы вернуть, надо очень постараться, принести все доки для подтверждения возврата, поэтому лучше зачесть эту сумму в следующий раз или перебросить на прибыль
Беларусь
Автор17.07.2018 13:34:13
Анонимно« 17.07.2018 13:24:13 спасибо
Если вы спрашиваете о налоговых вычетах и не собираетесь из ИМНС сейчас деньги возвращать, то вычеты берем в пределах начисленного, оставляя на следующий отчетный период и когда сдадите декларацию и наступит 22.07.18 вы увидите, что у вас есть еще переплата в ИМНС в размере 13 867,76 руб, которую в последующем тоже учтете. _______________ я вас поняла, но я должна экспортный НДС (3 167,29) отразить в декларации в стр. 3 справочного раздела?
И если к уплате поставить МИНУС 3 167,29 , то это означает что я хочу вернуть НДС из бюджета или это будет плюс к моей переплате?
Беларусь
"Анонимно"17.07.2018 13:24:13
строка 15 - в пределах начисленного Строка 16 = 0 Строка 17 = - 13 867,76 (стр. 16в)
Беларусь
"Анонимно"17.07.2018 13:22:49
а что с экспортным НДС (3 167,29), я его разве не должна показать в стр. 15в с минусом? --- если экспорт, то НДС платит россиянин или покупатель др. страны, если он не оплатит и сроки все выйдут, тогда вы сами оплачиваете. Если вы спрашиваете о налоговых вычетах и не собираетесь из ИМНС сейчас деньги возвращать, то вычеты берем в пределах начисленного, оставляя на следующий отчетный период и когда сдадите декларацию и наступит 22.07.18 вы увидите, что у вас есть еще переплата в ИМНС в размере 13 867,76 руб, которую в последующем тоже учтете.
Беларусь
Автор17.07.2018 13:15:35
Если сейчас я бы заполняла декларацию, но с учетом, что россиянин оплатил и его заявление есть в базе ИМНС, тогда:
Выручка 20% = 438 825,92 (Начисленный НДС = 73 137,57) Выручка 0% = 19003,57 Итого = 457 829,49 Вычеты РБ = 59166,71 Вычеты РФ = 13970, 86 (в пределах начисленного, вы же не хотите возвращать деньги, поэтому в управлениями вычетов по РФ сумму, которую я бы в последующем приняла перенесла на следующий месяц, для правильности КК.) Итого вычеты: 73137,57 ___________________ а что с экспортным НДС (3 167,29), я его разве не должна показать в стр. 15в с минусом?
Беларусь
"Анонимно"17.07.2018 13:11:16
Если сейчас я бы заполняла декларацию, но с учетом, что россиянин оплатил и его заявление есть в базе ИМНС, тогда:
Выручка 20% = 438 825,92 (Начисленный НДС = 73 137,57) Выручка 0% = 19003,57 Итого = 457 829,49 Вычеты РБ = 59166,71 Вычеты РФ = 13970, 86 (в пределах начисленного, вы же не хотите возвращать деньги, поэтому в управлениями вычетов по РФ сумму, которую я бы в последующем приняла перенесла на следующий месяц, для правильности КК.) Итого вычеты: 73137,57 ---- Далее у вас образовалась переплата в ИМНС, которую в декларации не показываем 13 867,76
Рассчитываю НДС удельным методом (для себя можете сделать, но принимаем в полном объеме вычеты все равно): На 20 % приходиться НДС = 438825,92/457829,49 * 76305,52 = 73138,23 На 0% приходиться НДС = 19003,57/457829,49 * 76305,52 = 3167,29
Далее заполняем раздел 4 стр. 8 и 8.1 =19003,57 и далее Приложение 11 вписываем заявление, которое нашли в базе ИМНС (Примерно так)
Беларусь
Автор17.07.2018 13:05:19
3.данные по реализации экспорт ставим в стр.6 ч1 разд.1 и далее эту сумму ставим в стр.8 и стр. 8.1 ч.1 разд. 4 ________________ это все я проставила + стр. 3 справочно равна 3 167,29 (распределила вычеты), я не понимаю как заполнить стр. 15 2 разд и стр. 16 3 разд. I части ? у меня начисленный НДС меньше чем вычетов.
Беларусь
"Анонимно"17.07.2018 12:56:22
Если коротко: 1.если в РФ экспорт, то ждем, когда они оплатят ндс и данные попадут в базу, а только потом данные попадают в декларацию. 2.К зачету берем весь НДС. 3.данные по реализации экспорт ставим в стр.6 ч1 разд.1 и далее эту сумму ставим в стр.8 и стр. 8.1 ч.1 разд. 4
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»