И еще хотелось бы с Вами посоветоваться по следующему вопросу: один наш покупатель (РФ-экспорт) в заявлении об уплате косвенных налогов в графе «Счет-фактура» указывает реквизиты ТН. И в графе «Товарно-сопроводительный документ» указывает ту же ТН, что и в графе «Счет-фактура». Хотя счет-фактуру мы всегда прилагаем. Я созвонилась с бухгалтерией покупателя. Мне ответили : в этой же (прилагаемой нами) счет-фактуре НДС не выделен, поэтому мы и не указываем в заявлении счет-фактуру и мы всегда так делаем. Что Вы скажете по этому поводу? Не будет ли у нас проблем с подтверждением нулевой ставки? Спасибо.
а почему не выделяете НДС в сф? ________________________________ НДС-0 рублей, т.к. это нулевая ставка.
Беларусь
"Анонимно"06.08.2018 16:45:49
а почему не выделяете НДС в сф?
Беларусь
Автор05.08.2018 22:45:01
А вам что -жалко делать счф с тем же номером, что и накладная? __________________________________ Нет мне не жалко. Но у нас есть и другие покупатели. И нумерация счетов-фактур другая и она не предусматривает указание серий, которые есть у ТН. А покупатели, о которых я писала в вопросе, указывают в графе «Счет-фактура» номер и серию ТН. Я хочу разобраться можно ли так делать и не будет ли в дальнейшем у нас проблем с таким заявлением.
Беларусь
"Анонимно"05.08.2018 21:59:29
А вам что -жалко делать счф с тем же номером, что и накладная?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»