| |
|
|
| |
|
|
 Нулевая ставка
21.08.2018 10:06:34
|
|
|
Помогите пожалуйста разобраться в заполнении декларации!
Начислен НДС 160 000.
К вычету могу принять 175 000 (есть эсчф на эти суммы)
Сделала расчет сколько можно вычесть сверх начисленного (из-за нулевой ставки). Это 35 000. Но принять сверх начисленного могу только 15 000 (175 000 - 160 000)
Строка 15 декларации (налоговые вычеты) - 175 000?
Строка 4 раздела 4 (Принятые к вычету в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на ставку 0%) - 15 000? Или 35 000?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.08.2018 11:23:01
|
|
|
Долго спорила, 6 уточненнок отправила....ни в какую....пришлось принять их логику.
_________________
Это не их логика. это понимание вычетов. А у вас с этим не сложилось. Почитайте «Анонимно» 21.08.2018 10:42:19, все разжевано.
Беларусь
|
|
|
|
Нулевая ставка
21.08.2018 10:52:59
|
|
|
спасибо огромное!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.08.2018 10:42:19
|
|
|
Все правильно налоговая считает. Порядок вычета такой:
1. Рассчитываем сумму вычетов приходящихся на 0-вую ставку - 35000 руб - мы их примем к вычету независимо от НДС по реализации и пока «откладываем в сторону»
2. Рассчитываем остаток имеющихся вычетов - 175000-35000=140000.
3.Если нет других льготных ставок начинаем применять вычеты в соответствии с очередностью, установленной в НК:
первая очередь - в пределах НДС от реализации (140000),
вторая и третья очередь - у автора нет
четвертая очередь - 0-вая ставка - 35000
пятой и шестой очереди также нет. итого вычеты 175000.
Беларусь
|
|
|
|
Нулевая ставка
21.08.2018 10:22:52
|
|
|
а какая у вас налоговая?
Беларусь
|
|
|
|
Нулевая ставка
21.08.2018 10:22:38
|
|
|
Спасибо. По моей догике в строке 4 тоже 15 000, а не 35 000, но в электронном декларировании оно само считает, и ставит цифру 35 000...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.08.2018 10:18:10
|
|
|
меня налоговая заставила в подобной схеме расчётов в строке 15 поставить 175000, а в строке 4 поставить 35 000 (а не 15 000).
Долго спорила, 6 уточненнок отправила....ни в какую....пришлось принять их логику.
Хотя я не с ней не согласна, но надо было возвращать деньги из бюджета...спорить ещё 3 месяца нет смысла
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»