| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
17.10.2018 10:43:22
|
|
|
Помогите, пожалуйста правильно распределить вычеты по НДС. Никогда раньше ни делала.Реализация по ставке 20% - 90360,8, 0% - 104374,92. Входной НДС 19163,34. По моему расчету -4103,21 к возврату, правильно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:53:49
|
|
|
1 очередь по 20% - 15060,13-8892,12=6168,01 ( остаток на 18 счете____________ на 68?
нет не на 18 . ошибочно написано, у вас на 68 будет по дебету 4103,20
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:24:44
|
|
|
6168,01- 10271,21= - 4103,20
а это уже по дебету 68. и следует к возврату
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:23:03
|
|
|
6168,01- 10271,21= - 4103,20
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:22:04
|
|
|
1 очередь по 20% - 15060,13-8892,12=6168,01 ( остаток на 18 счете____________ на 68?
на кт 68. это к оплате сумма __________ после 1-ой очереди.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:19:38
|
|
|
1 очередь по 20% - 15060,13-8892,12=6168,01 ( остаток на 18 счете____________ на 68?
на кт 68. это к оплате сумма
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:14:41
|
|
|
1 очередь по 20% - 15060,13-8892,12=6168,01 ( остаток на 18 счете____________ на 68?
Беларусь
|
|
|
|
Ри
17.10.2018 11:14:32
|
|
|
Из этих цифр возврат 10271,17
это верная сумма _________________ сумма, принимаемая в полном объёме.
__
глупости,
это сумма к возврату, приходящаяся на оборот 0%,
плюс НДС 20% в пределах реализации (90360,8*20/120)
итого к возврату 19163,34
начисленный 15060,13 минус зачетный 19163,34
в декл по НДС к возврату 4103,21
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:13:27
|
|
|
НДС по реализации по ставке 20%- 15060,13
расчет:
0%- 19163,34/194735,72*104374,92=10271,21
20%- 19163,34/194735,72*90360,8=8892,12
вычеты :
1 очередь по 20% - 15060,13-8892,12=6168,01 ( остаток на 18 счете)
2 очередь по 0%- вычеты в полном размере в сумме 10271,21
итого к возврату 15060,13-8892,12-10271,21=4103,20
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:12:55
|
|
|
Да , верно все у автора
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:12:20
|
|
|
Но никто не будет против и 10271,17.
Беларусь
|
|
|
|
Фиалкус
17.10.2018 11:11:30
|
|
|
Общая сумма реализации 194735,72
104.374,92/194.735,72 х 19.163,34 = 10.271,21 по нулевой
исчисленный ндс, предполагаю, 90.360,80*20/120=15.060,13, итого из нулевой забираем 19.163,34-15.060,13=4.103,21, а вот если есть еще вычеты накопленные, то можно взять еще к зачету 6.168,00 и вернуть деньгами на р/счет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:11:19
|
|
|
так напишите расчет
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.10.2018 11:11:11
|
|
|
НДС по ставке 20% 15060,13, его же надо перекрыть вычетами. Всего вычетов 19163,34, значит к возврату 19163,34-15060,13=4103,21, это верно? 4103,21 надо указать справочно в разделе 4 п. 3 декларации?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:11:11
|
|
|
А исходя из декларации вам вернут 4103,21.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:10:11
|
|
|
Из этих цифр возврат 10271,17
это верная сумма _________________ сумма, принимаемая в полном объёме.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:08:36
|
|
|
Как считали?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:08:06
|
|
|
Из этих цифр возврат 10271,17
это верная сумма
Беларусь
|
|
|
|
Ри
17.10.2018 11:07:33
|
|
|
не автор 17.10.2018 10:56:16
И по моим расчетам к возврату 4103,21.
__
и по моим )
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2018 11:05:17
|
|
|
При входном НДС 19163,34?
Беларусь
|
|
|
|
lubu
17.10.2018 11:05:01
|
|
|
«Анонимно» 17.10.2018 11:04:24
Из этих цифр возврат 10271,17
так вы еще про 20% ндс забыли
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-28
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»