| |
|
|
| |
|
|
 база под НДС РФ
24.10.2018 15:19:21
|
|
|
У меня база ндс рф, если умножить на ставку, не дает общую сумму налога по заявлениям. База например 100,00 руб. *20% = 20,00. А у меня сумма налога 19,98.
Инспектор говорит, что в декларации, база на ставку давала сумму налога и говорит подогнать базу под сумму налога.
Как вы делаете в таком случае?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2018 15:48:01
|
|
|
Всегда в декларацию вставляли суммы базы и НДС из Заявлений (теперь ещё и эсчф). И сумма НДС всегда была не ровно 20% из-за округлений.
Два месяца назад кто-то очень умный поставил контроль в электронном декларировании, и декларации выдавались с ошибкой , если сумма НДС не была ровно 20% от базы. Мой инспектор относится к плательщикам с пониманием и вручную принимала такие декларации. Теперь этот контроль у нас уже сняли.
Беларусь
|
|
|
|
база под НДС РФ
24.10.2018 15:45:40
|
|
|
пока так и буду делать, спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
24.10.2018 15:40:28
|
|
|
Ставьте в деклу 254 776, 70, чтобы ровно шел НДС 20%.В ЭСЧФ я бы выставила как по заявлению, без корректировки.Может в следующем году сделают такую строчку, иногда она реально нужна для таких отклонений.
Беларусь
|
|
|
|
база под НДС РФ
24.10.2018 15:35:18
|
|
|
строка 11 по реализации , мы о части 2 декларации
Беларусь
|
|
|
|
база под НДС РФ
24.10.2018 15:34:11
|
|
|
Валентина, вот пример. У меня реальная база по НДС РФ 254 776,41. Сумма налога 50 955,34.Но под эту сумму налога база должна быть 254 776,70. Т.е. разбежка 0,29 руб.В декларации я ставлю 254 776,70. В эСЧФ тоже нужно значит куда то «зашить» в базу 0,29 руб.?
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
24.10.2018 15:31:21
|
|
|
Значит надо базу корректировать.Хотели и для НДС РФ сделать такую строку, как стр.11 для основного НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2018 15:29:29
|
|
|
А если вручную подкорректировать сумму налога в декларации
________________
Тогда в ИМНС ваш НДС не сядет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2018 15:28:25
|
|
|
в ЭСЧФ на сумму прихода из РФ вы тоже увеличиваете или уменьшаете базу? Что теперь в камеральном контроле имеем, по декларации база больше, чем по ЭСЧФ.
____________________
ЭСЧФ выставляется на основании заявления. Да, в КК база не совпадает с декларацией.
А то, что не совпадает 11 строка, вас не удивляет?
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
24.10.2018 15:27:06
|
|
|
А если вручную подкорректировать сумму налога в декларации( по-моему там можно вручную), а то будет расхождение по ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
база под НДС РФ
24.10.2018 15:24:50
|
|
|
в ЭСЧФ на сумму прихода из РФ вы тоже увеличиваете или уменьшаете базу? Что теперь в камеральном контроле имеем, по декларации база больше, чем по ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2018 15:21:18
|
|
|
так, как говорит ваш инспектор
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»