| |
|
|
| |
|
|
 нужна ваша помощь
31.10.2018 9:53:55
|
|
|
Позвонили сегодня из налоговой. Не идет камеральный контроль за 1 квартал 2018 года по КК11 (стр. 13 деклар). Главный бухгалтер в отпуске, будет через 10 дней. Сказали нужно исправить срочно.
вопрос внутри
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
31.10.2018 12:27:49
|
|
|
Анонимки, и вам спасибо за помощь
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.10.2018 11:57:19
|
|
|
налоговая настаивает на срочном исправлении. А я не хочу человеку оказать медвежью услугу
_____________
Так если не знаешь какого такого лезешь? Сказать не компетентна религия не позволяет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.10.2018 11:56:10
|
|
|
Главный бухгалтер в отпуске, будет через 10 дней. Сказали нужно исправить срочно.
вопрос внутри
Беларусь
--------------
Всегда умиляют такие оправдания)))
Беларусь
|
|
|
|
Автор
31.10.2018 11:44:26
|
|
|
Спасибо за помощь всем откликнувшимся
Беларусь
|
|
|
|
Автор
31.10.2018 11:42:20
|
|
|
100% пишет сам гб
Ничего страшного, но зачем такие уловки?
===================
я не ГБ в этой фирме, а бухгалтер из другой фирмы, которого попросили помочь, т.к. налоговая настаивает на срочном исправлении. А я не хочу человеку оказать медвежью услугу
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
31.10.2018 11:42:09
|
|
|
Т.к. оплата нерезиденту за лицензии проведена 14.03.2018, то НДС (стр.13)должен быть начислен 14.03.2018 и отражен в декларации по НДС за 1 кв. в ЭСЧФ необходимо провести управление вычетами и установить дату наступления права на вычет 20.04.2018. Перед подачей уточненной декларации за 1 кв. проверьте оплату НСД в бюджет за 1 кв(с учетом того, что право на вычет при покупке у нерез.наступит во 2 кврталле!)Если необходимо доплатить, то сначала доплачиваете налог и на след.день подаете уточненную декларацию .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.10.2018 11:36:56
|
|
|
100% пишет сам гб
Ничего страшного, но зачем такие уловки?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
31.10.2018 11:33:12
|
|
|
Как я поняла мне нужно отправить декларацию по НДС уточненную за 1 квартал и отразить по строке 13 сумы 5000 и 1000
Беларусь
|
|
|
|
Автор
31.10.2018 11:31:22
|
|
|
Смотрите, когда была оплата по этому акту
==========
Оплата произведена 14.03.18 за право пользования программой
Беларусь
|
|
|
|
Я
31.10.2018 10:55:52
|
|
|
Смотрите, когда была оплата по этому акту
Беларусь
|
|
|
|
Я
31.10.2018 10:53:56
|
|
|
Правильно вам позвонили с налоговой, НДС иностранных организаций у вас должен был попасть уже в 1 квартал начисленный, на дату акта в вашем случае идет начисление НДС---------
НА дату прекращения обязательств , а не получения
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.10.2018 10:38:32
|
|
|
начнем с того, они вам прислали уведомление в личный кабинет?
а даты его получения у вас есть 10 дней на ответ
как раз вернется ваш ГБ
а если не прислали-то тем более ждите своего ГБ
Беларусь
|
|
|
|
Автор
31.10.2018 10:35:36
|
|
|
спасибо за ответы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.10.2018 10:32:27
|
|
|
Правильно вам позвонили с налоговой, НДС иностранных организаций у вас должен был попасть уже в 1 квартал начисленный, на дату акта в вашем случае идет начисление НДС
Беларусь
|
|
|
|
Я
31.10.2018 10:23:26
|
|
|
Могу предположить, что было оплачено 07.05.18 и соответственно выставлена ЭСЧФ. Тогда в этой ЭСЧФ дата операции д.б 07.05.18. В таких ЭСЧФ дата операции должна равняться дате оплаты или иного прекращения обязательств.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
31.10.2018 10:07:44
|
|
|
к сожалению ГБ за пределами РБ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.10.2018 10:00:45
|
|
|
Лучше вам найти своего ГБ.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
31.10.2018 9:54:44
|
|
|
Я не знаю как. Ситуация следующая:
1. 14.03.18 приобрели по акту право пользования программой (роялти) у иностр компании за 5000 руб
2. 15.03.2018 исчислен и перечислен с этой суммы НДС 20% - 1000 руб
3. в апреле подана декларация по налогу на доходы и декларация по НДС за 1 квартал (по строке 13 ничего не стоит)
4. 07.05.2018 выставлена и подписана ЭСЧФ, где указана дата операции 14.03.2018)
5. В декларации за 2 квартал по строке 13 отражена сумма и НДС.
Камеральный контроль за 1 квартал не идет на сумму 5000
Подскажите мне исправлять декларацию по НДС за 1-2 квартал или ЭСЧФ выставленный
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-18
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»