Что-то я вообще запуталась с проводками, если мы оказали услуги одной фирме, подписали акт, но она еще не оплатила, у нас метод определения по оплате, значит 90.1 еще нет. И проводки с 62.2 тоже нет. А тут возникла необходимость провести взаимозачет, т.к. мы ей должны по другому договору, как мне сделать проводки по взаимозачету???
если вы работаете по оплате, то взаимозачет вы сделает только тогда,когда у вас выручка отразится в балансе, а сейчас она у вас за балансом до момента оплаты..зачитывать нечего!
Беларусь
"Анонимно"14.12.2018 18:01:08
я делала в таком случае бух.справкой - Д-т 60,1 К-т 62,1 потом реализацией за день/период закрывается оплата Д-т 62.1 К-т 90.1
Беларусь
у14.12.2018 17:22:29
А в каком это виде н/о у нас выручке по оплате и по бух счетам? Интересно?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»