| |
|
|
| |
|
|
 Ирина
11.01.2019 9:39:39
|
|
|
Нужна помощь по заполнению декларации по НДС: за 2018 год начислено НДС 2408 руб., оплачено за 1-3 кварталы 268 руб., взято к вычету (счет 18.2) 2245 руб., образуется дебетовое сальдо по счету 68 (НДС) 105 руб. При этом счет 18 закрыт в ноль. Нулевой ставки на предприятии нет. В декларации у меня к возврату 105 руб.? То есть в строке 18 декларации 105 руб. с минусом? Это нормально?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
11.01.2019 12:43:42
|
|
|
Если вычетов больше, чем начисленного НДС к уплате, то в разделе 2 - показывается вычет в пределах начисленного НДС, а весь входной НДС - в разделе 4, разница между ними - это не принятый к вычету НДС будет с прошлого года в 2019 году.
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
11.01.2019 11:41:50
|
|
|
Большое спасибо, «Анонимно» 11.01.2019 11:34:55! Никогда так не делала, но именно это аудитор и имеет ввиду, буду разбираться
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.01.2019 11:34:55
|
|
|
ваш аудитор говорить истину
вы заплатили живыми деньгами в 3 квартале
по итогу года у вас вычетов РОВНО в пределах реализации, эти живые деньги вы имеете право вернуть из бюждета, перезачесть в счет уплаты других налогов.
и что то мне кажется, что ИМЕЯ право на вычет вы его должны показать полностью в декларации.
показывайте переплату по итогу года, она у вас РЕАЛЬНАЯ!
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
11.01.2019 11:29:55
|
|
|
Просто я всегда считала, что в декларации мы можем ставить налог с минусом при определенных условиях, например, при наличии нулевой ставки и это значит, что бюджет нам должен денег. Я раньше делала, как советует «Анонимно» 11.01.2019 9:43:40 - показать в декларации в пределах начисленного: в этом случае у меня на 18 счете остается Дебетовое сальдо 105 руб., а сальдо по 68 счету равно нулю. Мне аудитор сделал
замечание, что я имею право показать все вычеты (у меня их хватает), но в этом случае у меня обнуляется 18 счет и на 68 образуется Дебетовое сальдо... Аудитор говорит, что так и надо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.01.2019 9:51:25
|
|
|
это нормально
стр. 17в= чистая матемка , читайте в декле
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.01.2019 9:43:40
|
|
|
В декларации в пределах начисленного, оставьте с-до на 18.2
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»