| |
|
|
| |
|
|
 Приложение1 к декларации НДС
17.01.2019 15:24:24
|
|
|
Коллеги, подскажите,что я делаю не так. В Приложение 1 к декларации в первую строчку ставлю (код льготы 004565 ( 10% по перечню)( ввоз из РФ)) сумму по всем декларациям части II за год ( стр.2 часть II январь-декабрь 2018) 30172,05. Во второй строчке Приложения 1к декларации ставлю показатель стр.3.2 гр.2 раздела I за 4кв.2018г. 35625,63. Инспектор возвращает с Описание ошибок: стр. 3.1, 3.2, 5, 7.1, 7.2, 8 раздела I части I, стр.14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 раздела IV, гр. 3 (стр. 2 + стр. 3) части II декларации не может быть больше суммы данных гр.5 приложения № 1. Буду очень благодарна за помощь.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
23.01.2019 10:17:13
|
|
|
По поводу заполнения моего Приложения1- я инспектору отправила 2 письма с комментариями по описанию тех ошибок, которые она присылала. Вчера она сама (!!!!) позвонила мне и сказала, что это ошибка в разработке камерального контроля )))).Появляется именно у тех, у кого в Приложении 1 есть код страны 643 ( РФ).
Беларусь
|
|
|
|
Нюта
18.01.2019 16:43:54
|
|
|
У меня была такое же описание ошибки,заполнено все было верно,позвонила инспектору,она перепроверила и сказала,что все норм.,какой-то косяк КК,переслала уточненную (то же самое)-и декларация принята без ошибок.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 17:30:57
|
|
|
напишите пожалуйста, где нашли ошибку)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 17:15:04
|
|
|
Наверно, нашла свою ошибку. Спасибо всем-вы все мне помогли
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 17:11:54
|
|
|
в Приложении 1 к декларации по НДС заполняю : код страны 643 - 30172,05(гр.5) гр.6-3017,21 код страны 112 -35625,63( гр.5= стр.3.2 гр.2 части I ) гр.6- 3238,69( =стр.3.2 гр.4 части I) . КАК бы вы заполнили приложение 1 с такими цифрами?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 17:10:37
|
|
|
в гр.6- конечно же 3017,21 просто описалась ( ударение на 3 слоге)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 17:09:26
|
|
|
в Приложении 1 к декларации по НДС заполняю : код страны 643 - 30172,05(гр.5) гр.6-30172,05 код страны 112 -3526,63( гр.5= стр.3.2 гр.2 части I ) гр.6- 3238,69( =стр.3.2 гр.4 части I) . КАК бы вы заполнили приложение 1 с такими цифрами?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 16:55:05
|
|
|
поэтому у вас и больше сумма,чем по декларациям
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 16:51:34
|
|
|
в вашем примере по 2 строке по коду страны 112 неправильный ндс
надо базу*10/110 и будет сумма НДС
а в примере посчитали как по ввозу базу умножили на 10%
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 16:48:05
|
|
|
Вот текст описания ошибки С 2017 г.: - если сумма данных гр.5 Приложения 1 меньше показателя, вычисляемого по формуле: Раздел I гр. 2 (стр. 3.1. + стр. 3.2. + стр. 5 + стр. 8 + Раздел IV гр. «Сумма» (стр.14.1 + стр. 14.2. + стр.14.3+ стр.14.4 + стр. 14.5. + стр. 14.6. + стр.14.7)) + Часть II «Расчет суммы НДС, взимаемого налоговыми органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь»: гр. 3 (стр. 2 + стр. 3). При этом, данные по Части I выбираются из декларации за 12 месяц (IV квартал), по Части II – суммируются из всех представленных актуальных деклараций за налоговый период.
Ошибка с 2017, Алгоритм прописан в п. 20 Инструкции 42: «20. Приложение 1 к форме налоговой декларации (расчета) по НДС (далее в настоящем пункте - приложение 1) заполняется нарастающим итогом с начала налогового периода при наличии показателей в строках 3.1, 3.2, 5, 8 раздела I, строке 16а раздела III, строках 14.1 - 14.7 раздела IV части I, строках 2 - 3, 3.1 части II налоговой декларации (расчета) по НДС с учетом следующих особенностей.» Может поделитесь текстом п.20 Инструкции 42 ( актуальным вариантом) Уже часа два пытаюсь найти актуальный текст данной инструкции
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 16:45:21
|
|
|
https://www.gb.by/aktual/nalogooblozhenie/shpargalka-dlya-bukhgaltera-zapolnyaem-p Вот так я и заполнила ( соответственно со своими цифрами)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 16:44:34
|
|
|
ну так проверяйте правильность сумм тогда. судя по всему, по тем строкам сумма у вас больше, чем сумм в приложении 5
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 16:43:06
|
|
|
ну конечно я заполнила и гр.6
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 16:42:38
|
|
|
код ставится в вашем случае только 643,
по РБ-112 ставить не нужно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 16:40:04
|
|
|
уважаемая, в этом приложении№1 2 графы для сумм: размер льготируемой базы-гр.5 и сумма налога-гр.6
судя по вашему ответу, вы заполнили только одну из них
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 16:18:08
|
|
|
в первую строчку поставила код страны 643 сумма 30172,05 (гр.5)( сумма из всех представленных деклараций за 2018 по части II) , во вторую строчку -код страны 112 сумма 35625,63 ( значение 3.2 части I за 4кв.2018)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 15:45:19
|
|
|
вы поставили и обороты и суммы налога в приложении?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-17
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»