| |
|
|
| |
|
|
 Декларация НДС
18.01.2019 9:04:55
|
|
|
по эсчф выходит налоговая база - 1156381,00 руб ндс 20% - 192730,36 руб...если в декларацию ставлю налоговую базу по эсчф 1156381,00, то ндс в декларации выходит (1156381*20/120=192730,17)т.е расхождение 19 коп. с эсчф и учетом. Как-то откорректировать ндс в декларации не получается....Что бы не было расхождений ставлю в декларацию налоговую базу рассчитанную от суммы ндс по эсчф (192730,36*120/20=1156382,16)...Получается расхождение в налоговой базе но 1,16...Правильно ли я делаю??? Или как правильно??
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2019 17:05:56
|
|
|
и мне например звонили из отдела камерального контроля с вопросом почему базы этих двух налогово расходятся - т.е. это смотрят
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2019 16:54:30
|
|
|
я считаю что тут без вариантов - базу корректировать нельзя, расхождения ставим в строку 11 и этим выравниваем начисленный ндс по декларации и выставленный по эсчф. тем более что базу по налогу на прибыль можно сверить (не у всех но у многих) с базой по НДС - и будут расхождения на копейки)
Беларусь
|
|
|
|
Уголёк
21.01.2019 16:49:26
|
|
|
Я базу корректирую. В КК расхождение базы на копейки. Ни разу по ЭТОМУ поводу с отдела КК контроля не позвонили.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.01.2019 11:48:49
|
|
|
Спасибо, огромное за ответы..!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2019 11:26:29
|
|
|
Так у вас же тогда 1С и будет равна декларации. Какие тогда проводки в 1С собираетесь делать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2019 11:21:23
|
|
|
скажите,а в 1с вы проводку делаете на копейки,которые в гр.11?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2019 9:36:11
|
|
|
строка 11 = 0,19
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2019 9:30:50
|
|
|
Вы делаете не правильно. Расхождения от округления указываются в 11 стр. Базу корректировать нельзя
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»