Не идет КК14 с декларацией. Позвонила в ИМНС и совсем запуталась. Пожалуйста подскажите.Начислено ндс-200.Вычетов -1200.В 4 разделе в 1 строке поставила -1200.В стр.11-1000.В ЭСЧФ сделала управление вычетами на 1000.Инспектор сказала убрать вообще управление,оставить все подписанными за 2018г. на 1200.А как же потом за 1кв.ЭСЧФ увидят что у меня не принято к зачету 1000??
1 совсем не мало случаев, когда нужно управлять. 2 это не ваш случать. Вам управлять не нужно. Налоговикам нужно проверить правильно ли вы поставили сумму в 1 строке 4 раздела. А как ? Если вы поуправляли. 3 в 11 строке вам нужно указать 1000 р -это правильно 4 А в декларации за январь или 1 кв подымите во 2 стр
Беларусь
"Анонимно"21.01.2019 15:30:31
Если начисленный НДС меньше чем НДС к зачету - то не делают никакое управление вычетами, ставят в декларации 200, а в ставят в разделе 4 декларации сумму НДС уплаченную поставщикам, она же ндс входной с портала, разница между этой суммой и суммой принятых вычетов в декларации - это сумма не зачтенного НДС, переходящего на 2019 год. Не лазьте вы в это управление вычетами без повода:)
Беларусь
"Анонимно"21.01.2019 14:48:06
А первую строку я показала правильно -это вся сумма по ЭСЧФ 1200? _____________________-- Да правильно
Беларусь
"Анонимно"21.01.2019 14:27:02
А первую строку я показала правильно -это вся сумма по ЭСЧФ 1200?
Беларусь
"Анонимно"21.01.2019 14:17:21
Да что вы все лезете в эти управление вычетами. Есть только единицы операций когда туда лезут. Но это точно не ваш случай
Беларусь
"Анонимно"21.01.2019 14:10:43
в ситуации когда сумма вычетов превышает начисленный не надо управлять вычетами. Это превышение указываете в справочном разделе декларации, в строке 11 кажется
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»