| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
21.01.2019 17:10:16
|
|
|
при экспедировании по перевозке грузов, если я выставляю доп расходы свверх суммы фрахта к возмещению клиенту, то в ЭСЧФ я выставляю с ндс или 0% ставлю? мне поставщик выставляет с ндс, у меня для клиента экспортная перевозка, поэтому фрахт + 0% ставлю. а вот по возмещению доп услуг подскажите, как выставлять?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
31.01.2019 10:33:39
|
|
|
Видимо. непонятно задала вопрос.
пропробую на примере.
перевозчик делал международную перевозку. его заказывала я как экспедитор. он мне прислал кроме фрахта еще счет на возмещение расходов на границе. в этом счете расходы с кодами оформлял белматожсервис и там перевозчику выставлено 100руб + 20% ндс =120руб. данный документ он мне предоставил вместе сосчетом.получается,что я должн оплатить фрах с 0% ндс и плюс 120руб возмещение с 20% ндс.
вот теперь я должна выставить заказчику это возмещение. Так вот вопрос. Я как закказчику пишу счет 100+20% или 100+0% т.к. это при международной перевозке. и второй вопрос .могу ли я принять к вычету эти 20% которые мне выставил перевозчик.
Беларусь
|
|
|
|
SW
28.01.2019 13:59:40
|
|
|
Налоговая база налога на добавленную стоимость увеличивается на суммы, фактически полученные за реализованные товары (работы, услуги) сверх цены их реализации либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). Если у вас основная перевозка - международная, то ставка НДС и по дорогам 0%.
Но если нет, то сумма возмещения в случае внутриреспубликанской перевозки облагается НДС у перевозчика по формуле: сумма возмещения x 20 / 120. Данная сумма НДС не подлежит предъявлению заказчику.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.01.2019 13:35:28
|
|
|
может разобрался кто-нибудь. какие вычеты не берем?
Беларусь
|
|
|
|
у
22.01.2019 13:55:12
|
|
|
Только что этот момент озвучили в новом нк 2019, потом напишу
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2019 11:46:45
|
|
|
а почему к вычету не берем входящий?
Беларусь
|
|
|
|
у
21.01.2019 18:02:13
|
|
|
Если я праыильно поняла суть вопроса, то:
Входящая эсчф по возмещаемым рачходам, ндс не берем к вычету, соответственно управляем ими. Ну и исходящая эсчф у вас же сумма комиссии просто на портал.
Если вы проводите 90.10 - прочие доходы, то новую эсчф.
Вроде так.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»