| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
22.01.2019 9:19:29
|
|
|
экспорт в РФ
кто может подсказать, что требуется делать
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2019 10:30:08
|
|
|
всем спасибо
осн
Беларусь
|
|
|
|
не автор
22.01.2019 10:27:10
|
|
|
Сама база (выручка) одинаковая
_____________
фух... напугали))) я думала разная))
Беларусь
|
|
|
|
Тери
22.01.2019 10:11:00
|
|
|
Вот, например, отгрузили вы январем товар в РФ, в ТН пишете ставка 0%.
Пришло время сдавать декларации за 1 квартал, но заявление от них вы еще не получили. Так вот в декларации по прибыли вы показываете этот оборот, что отгрузили, а в декларации по НДС вообще нигде его не показываете.
Затем, допустим в апреле вы получили от них заявление (на портале налоговой смотрите Работа с документами ЕАЭС -Поиск заявления в БД МНС РБ ). Делаете ЭСЧФ по этому заявлению и уже в декларации за 2 квартал показываете этот оборот в НДС по ставке 0% и заполняете приложение 11
Беларусь
|
|
|
|
Ри
22.01.2019 10:07:56
|
|
|
не автор 22.01.2019 10:03:05
Т.о. база по прибыли и НДС могут отличаться в отчетном периоде.
_____________
я не совсем понимаю про это, приведите пожалуйста пример.
В декларации по прибыли отражаем на дату предоплаты, а в декларации по НДС на дату получения заявления? или как? когда база отличается?
___
отгрузили 21.01.19. В прибыли база будет за 1кв.2019. По НДС ничего не отражаем.
Заявление получили 10.04.19 - в базе по НДС будет во 2кв.
Сама база (выручка) одинаковая, просто в 1 кв. будут расхождения м/у прибылью и НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Ри
22.01.2019 10:03:35
|
|
|
т.е. мы отписываем товар без ндс?
_____
0%
не совсем понятно про то, когда появится заявление, что значит применить ст. НДС 0% и что за отчет?
______
заявление появится, когда ваши пакупатели в своей налоговой подадут документы, оплатят ввозной ндс, и заявление отразится в вашем личном кабинете.
0% в этом периоде отражаете в стр.6 налоговой декларации (в справочном разделе и в приложении 11 к декларации)
эсчф выставить датой отгрузки? декларацию подать в каком месяце?
________
эсчф в том периоде, когда либо получите заявление и 0% НДС, либо на 181-й день 20% НДС
и если не пришло заявление, где показывать начисление 20%? и деклу же все равно подавать, тогда в какой срок?
___
показывать в стр.1, как обычный оборот 20%. Декларацию подавать в обычный срок.
* организация? ИП? ОСН? УСН без НДС?
Беларусь
|
|
|
|
не автор
22.01.2019 10:03:05
|
|
|
Т.о. база по прибыли и НДС могут отличаться в отчетном периоде.
_____________
я не совсем понимаю про это, приведите пожалуйста пример.
В декларации по прибыли отражаем на дату предоплаты, а в декларации по НДС на дату получения заявления? или как? когда база отличается?
Беларусь
|
|
|
|
Ри
22.01.2019 9:54:05
|
|
|
4. в прибыли отражается на дату отгрузки (
--------
это что то новое для меня. У нас же в учете если предоплата то по курсу оплаты, зачем так категорично, что в прибыли по отгрузке?
___
не.не, конечно по курсу на дату предоплаты, извините если не корректно написала. Имелось в виду датой отгрузки, в отличие от НДС, когда ждем заявление. Т.о. база по прибыли и НДС могут отличаться в отчетном периоде.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2019 9:52:34
|
|
|
т.е. мы отписываем товар без ндс?
не совсем понятно про то, когда появится заявление, что значит применить ст. НДС 0% и что за отчет?
эсчф выставить датой отгрузки? декларацию подать в каком месяце?
и если не пришло заявление, где показывать начисление 20%? и деклу же все равно подавать, тогда в какой срок?
Беларусь
|
|
|
|
Тери
22.01.2019 9:52:20
|
|
|
4. в прибыли отражается на дату отгрузки (
--------
это что то новое для меня. У нас же в учете если предоплата то по курсу оплаты, зачем так категорично, что в прибыли по отгрузке?
===============
Это наверное имеется ввиду, что не по курсу отгрузки, а что в декларацию сразу оборот
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2019 9:51:05
|
|
|
4. в прибыли отражается на дату отгрузки (
--------
это что то новое для меня. У нас же в учете если предоплата то по курсу оплаты, зачем так категорично, что в прибыли по отгрузке?
Беларусь
|
|
|
|
Тери
22.01.2019 9:49:33
|
|
|
Выписываете ТН на наших бланках, счет-фактуру той же датой (как обычный счет на оплату, дублируете суммы из ТН), заполняете СМR несколько штук (формы есть в интернете, на обычной бумаге печатаете, можно штук 5-6 сделать, одну себе с подписью водителя)
Отгружаете.
Если сделка свыше 1000 Евро в эквиваленте - делаете еще таможенную стат.декларацию (через агентов)
Оборот по отгрузке сразу показываете в декларации по прибыли этого квартала. По НДС оборот не показываете пока не получили от них заявление.
Заявление от них получено (либо на бумаге, либо мониторите на портал.налог.бай) - создаете ЭСЧФ, где дата свершения будет = последний день отчетного периода, в который в этот оборот включите, № и дата заявления в ЭСЧФ указываете длинный номер с последней страницы.
Включаете оборот по ставке 0% в декларацию НДС + заполняете приложение 11, где указываете Длинный номер заявления, дату, когда получен нашей ИМНС (видно на портале), ИНН плательщика.
вроде все
Беларусь
|
|
|
|
Ри
22.01.2019 9:41:44
|
|
|
1. договор, если сумма выше 3000 евро - регистрация в банке
2. отгрузка: тн+смр+счет-фактура (для россиян). Если сумма отгрузки более 1000 евро - статистика в таможню.
3. оплата. Если предоплата, то отгрузка по курсу предоплаты. Если оплата по факту - курсовые.
4. в прибыли отражается на дату отгрузки (
5. когда россияне пришлют заявление о ввоозе (и оно отобразится в личном кабинете) - применяете 0%ндс и в этом же периоде отражаете в отчете. +эсчф + приложение 11 к декларации по ндс
6. если на 181 день заявления нет - начиляете сами НДС 20% (или по вашей ставке) + эсчф
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»