Девочки подскажите, очень нужна помощь, мы обратились в суд, нашему должнику присудили пеню и % и осн. долг+ пошлину оплатить. Пока шли разберательства, он погасил основной долг, определение суда 18.10.18г. 76 руб. пени и 52 % и 49 Гос пошлина, как мне отразить это все... просто время ушло, надо сумму % за польз. чужими деньгами во внер. доходы показать? и НДС начислить, а с пеней тоже так??? ПОМОГИТЕ!! Прото на 18.10 он уже погасил основной долг...
да по оплате, т.е. как он оплатит пеню и %, тогда и база по НДС будет. ААААААААА дошло, точно СПАСИБИЩЕ большое!!!!
Беларусь
syabrouka20.03.2019 14:48:16
пошлину в базу по НДС не включаете,
а вот как по уточненке, решайте сами в первом случае нарушение сроков выставления ЭСЧФ во втором- несвоевременное включение в базу.
подождите немного, может грамотный кто откликнется. это я так, свои размышления высказала
но если вы отразили в бухучете, и по пене и процентам висит задолженность, то какой НДС?
у вас же в учетке по оплате суммы эти включаются, или я неправильно поняла?
Беларусь
Автор20.03.2019 14:37:51
Спасибо, пеню, % и пошлину отразила во внер. доходах, на этом покупателе будет задолженность, а вот как быть с НДС , если сейчас ЭСЧФ выставит и уточненку подать, там сумма не большая. или уже 1 кв. 2019г.т.е. для НДС в базу брать пеню и % а пошлину брать? СПАСИБО!!
Беларусь
syabrouka20.03.2019 14:27:03
насколько я поняла из вашего поста. было решение суда, вами выставлено ПТ. взыскание по документу не прошло?
хм, ну мало ли чего он там самостоятельно уплатил. или он в платежке прописал, что платит согласно определению такому-то?
по видимому определение в силе, и эта сумма должна быть списана с его счета в принудительном порядке. и может быть взыскана в последующем.
но это к юристам скорее...
Беларусь
Автор20.03.2019 14:08:37
Спасибо, пеня+% и показать в о внер доходах так? Я же могу еще включить в прибыль сегодня, а вот НДС по оплате, блин он оплатил основной долг в декабре, как быть? НДС начислить надо же ЭСЧФ. Блин проворонила в 18 году, как теперь с НДС быть? База для НДС это пеня+% так? СПАСИБО
Беларусь
syabrouka20.03.2019 13:58:32
в бухучете вы должны были отразить их еще в 18 году, на дату определения.
я упрощенец, в налоговую базу по УСН включила бы на дату отражения в бухучете (все включила бы, пеню, проценты и госпошлину, хотя по госпошлине много споров, но я все равно включаю ее в базу). по НДС в 2018 был выбор, на дату оплаты или признания, согласно учетке. (здесь только пеня и проценты)
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»