Нам оказывают услуги нерезы на нашей РБ территории в августе.Я : 1.Исчисляю НДС , сдаю деклу и плачу до 22 октября 2019г 2.ЭСЧФ на портал до 20 сентября с Управления вычетами-Принять к вычету 22 октября 3. А в деле указать вычеты за 3 квар? исправьте если не так
, А к ВЫЧЕТУ возьму толко в 4 квартале???? _______
Да
Беларусь
БухИзДекрета11.09.2019 15:29:26
Спасибо всем откликнувшимся наташа 11.09.2019 14:43:40
Добрый день, вы начисляете НДС на момент оплаты за услугу, а не на дату ее оказания. Далее, все как вы описали: НДС начисляется и платится в сл.отчетном периоде после Вашей оплаты, ЭСЧФ на портал до 20-го числа сл.месяца за месяцем оплаты, в управлении вычетами отложенный вычет отсчитывайте 3 месяца (должно попасть на сл.квартал, я ставлю по умолчанию последнее число квартала, т.е. оплатили например 11.09.2019, значит в Управлении поставлю 31.12.2019). Не забудьте про налог на доходы, поквартально с этого года сдается декларация. Как то так. А я вот и не уловила алгоритм, спасибо, наташа! Так все закручено.Еще раз: Декларацию по НДС сдаю за 3 кв.до 20 октября , плачу НДС до 22 октября, А к ВЫЧЕТУ возьму толко в 4 квартале????
Беларусь
наташа11.09.2019 14:43:40
Добрый день, вы начисляете НДС на момент оплаты за услугу, а не на дату ее оказания. Далее, все как вы описали: НДС начисляется и платится в сл.отчетном периоде после Вашей оплаты, ЭСЧФ на портал до 20-го числа сл.месяца за месяцем оплаты, в управлении вычетами отложенный вычет отсчитывайте 3 месяца (должно попасть на сл.квартал, я ставлю по умолчанию последнее число квартала, т.е. оплатили например 11.09.2019, значит в Управлении поставлю 31.12.2019). Не забудьте про налог на доходы, поквартально с этого года сдается декларация. Как то так.
Беларусь
еленая11.09.2019 14:38:49
К вычету в следующем квартале.(если по-квартально НДС) .Управление вычетами- след.квартал
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»