| |
|
|
| |
|
|
 Ольга
06.12.2019 12:34:59
|
|
|
Доброго дня ! Подскажите, пожалуйста, вопрос такой.
ВВозной НДС (таможенный). В декабре получаем товар.НДС сумма большая . К вычету в январе. Вполне возможно, что в январе не будет большой выручки, что бы весь принять к вычету. Можно ли при выставлении ЭСЧФ сумму ввозного НДС внести 2-3 суммами. Или это делается как-то по другому делается. Просто первый раз такой большой НДС.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Ольга
06.12.2019 13:33:22
|
|
|
Тери 06.12.2019 13:30:41
Да нормально все будет, разберетесь что куда вписывать.
___________
СПАСИБО.
Беларусь
|
|
|
|
Тери
06.12.2019 13:30:41
|
|
|
Да нормально все будет, разберетесь что куда вписывать. Главное, что вам сейчас делать - выставлять эту ЭСЧФ полностью, ничего не крутить и не отнимать. А дальше при сдаче декларации уже разберетесь, просто знайте, что для превышающих вычетов есть специальные строки в декларации. У меня на одной фирме эта ситуация из года в год- аренда постоянно, ндс по ней к вычету принимаем, а реализация дай бог чтоб раз в квартал и то на мелочь - и вот там у меня вечный ноль к доплате и гора вычетов, ожидающих своего звездного часа
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
06.12.2019 13:16:58
|
|
|
Всем спасибо за ответы!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2019 13:16:32
|
|
|
мешает, что что вычеты не должны превышать размер НДС ПО РЕАЛИЗАЦИИ
__________________
А больше ничего не мешает ??
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
06.12.2019 13:16:17
|
|
|
Тери 06.12.2019 13:11:46
Автор, вы в замешательстве,
Да такое в первый раз. В дкабре получили большой заказ. Вот я и запаниковала. Спасибо Тери. Теперь поняла. что делать.
Беларусь
|
|
|
|
Тери
06.12.2019 13:11:46
|
|
|
Автор, вы в замешательстве, т.к. видимо у вас никогда не было такой ситуации, чтоб вычеты превышали, хотя это не такая уж редкость.
Выставляйте обычную ЭСЧФ на всю сумму, а вычеты используйте в пределах своей реализации. В бухучете остаток вычетов у вас останется висеть на счете 18 - примените вычет в феврале, марте и т.д. пока не закончится.
В декларации также - показываете в 1-м разделе суммы вычетов в пределах начисленного НДС (не равного начисленному, а с учетом перечисленных с расчетного счета, там поймете, к доплате будет =ноль). А в разделе 4. Другие сведения как раз и распишите: стр. 1. Сумма ВСЕХ вычетов (грубо говоря все ваши входные ЭСЧФ, с учетом вашего большого ввозного - не равно вычетам по разделу 1 декларации, в вашем случае - больше) и вроде как в стр.11 у вас должен отбиться этот как раз остаток неиспользованных вычетов=остатку по счету 18
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2019 13:10:15
|
|
|
льга,
не выдумывайте велосипед.
Вы можете принять к вычету только в пределах начисленного налога (за многими исключениями, но боюсь вас пугать разнообразием ситуаций)
Но это никак не влияет на процедуру выставления ЭСЧФ
_____________
Я про это и хочу спросить. Начисленный НДС по реализации в январе , допустим, будет 3 000. А ЭСЧФ 10 000 (ввозной). Как из 10 000 принять 3 000 (я так понимаю, что можно провети управление вычеами по этому ЭСЧФ и сумму указать 3000. Правильно или нет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2019 13:04:32
|
|
|
Ольга,
не выдумывайте велосипед.
Вы можете принять к вычету только в пределах начисленного налога (за многими исключениями, но боюсь вас пугать разнообразием ситуаций)
Но это никак не влияет на процедуру выставления ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2019 13:03:39
|
|
|
а что вам мешает принять к вычету всю сумму?
________
мешает, что что вычеты не должны превышать размер НДС ПО РЕАЛИЗАЦИИ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2019 13:02:47
|
|
|
Допустим. НДС (таможенны) 10 000 оплаченный в декабре будет принят к вычету только в январе. ВЫСТАВЛЕН ЭСЧФ на 10 000, ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 31/01/2020 ГОДА. За январь НДС по реализации к примеру 3 000, К принять 3 000 из 10 000
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2019 12:59:37
|
|
|
принять к вычету только часть суммы НДС, КОТОРАЯ НУЖНА?
а что вам мешает принять к вычету всю сумму?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2019 12:58:46
|
|
|
Как мне выставить ЭСЧФ
обычно выставить. без всяких «а вдруг не хватит»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2019 12:58:38
|
|
|
Можно ли в выставленном ЭСФЧ управлять вычетами и принять к вычету только часть суммы НДС, КОТОРАЯ НУЖНА?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2019 12:57:18
|
|
|
Как мне выставить ЭСЧФ
*********
как обычно
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
06.12.2019 12:56:32
|
|
|
Если у меня к вычету на 18 будет висеть 10 000 (Это будет один ЭСЧФ) . НДС по реализации 3 000. Как мне выставить ЭСЧФ (или провести к управление вычетами). чТО БЫ 3000 ИЗ ЭТИХ 10 000 ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2019 12:53:41
|
|
|
Ольга, а вы сами поняли, что написали?
вопрос - есть много вычетов, нет столько выручки.
вывод - раз много вычетов, то ндс постоянно к уплате.
ГДЕ ЛОГИКА???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2019 12:51:34
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
06.12.2019 12:43:39
|
|
|
Получится, что НДС по реализации будет ПОСТОЯННО К ОПЛАТЕ, Т.К. имея ввозной НДС 10 000 на вычетах, даже части этого НДС нельзя будет принять к вычету? Или это как-то в управлении вычитами можно сделать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2019 12:36:38
|
|
|
значит, Ольга, возьмете к вычету в следующем периоде.
В ЭСЧФ никакой самодеятельности
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»