Поставщик не выставил ЭСЧФ за декабрь, выставит после 20 числа, если я его подпишу после сдачи декларации, то я могу этот НДС взять в зачет в январе 2020г., а нужно ли мне в декларации по НДС за 2019г. проставлять эту сумму НДС, как не принятые суммы НДС в отчетном периоде? (Весь остальной НДС идет в зачет в пределах начисленного, кроме этой суммы).
Подпишите сейчас когда выставит и возьмете к вычету в январе. Раз он до сих пор не выставлен и вами не подписан, то в отчете за 2019 и не показываем нигде, а будем показывать уже в 2020. Это все по моему мнению, прямо по нормативке не скажу, пишу как я буду делать - у меня такая же ситуация - не перевыставили коммуналку по аренде, и так каждый месяц, но в течении года фиг с ним, а сейчас бы уже и декларацию сдала, но сижу жду пока они там расшевелятся...
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»