Добрый день!Подскажите как исправить: По итогам 2018г. (убыток*18%) отнесла Дт 09 Кт 99 как отложенный налоговый актив. Начисленный ОНА отразился с минусом. По итогом 2019 г.прибыль. Переношу убыток прошлых лет.Погашение ОНА Дт 99 Кт 09 на сумму перенесенного убытка. Вопрос: работаю в 1С 8 БУХГАЛТЕРИЯ . Программа формирует проводку Дт99 Кт 09 в документа «Расчет налога на прибыль за 4 кв» самостоятельно, плюсом и в итоге у меня задевается сальдо в место того чтобы получить ноль. В документе исправить перенесенный убыток на «-» не получатся. может залезть в проводку и поставить на«-» в ручную. Кто сталкивался? что делать? Спасибо
а в декларации по налогу на прибыль надо где то показывать ОНА за 2019 год? __________ В декларацию не полезу, потому по памяти. Раздел про убытки 1 часть, в ней заявляете свои убытки, годные к переносу. Во второй уже будете убытки переносить, когда прибыль появится.
Беларусь
не автор29.01.2020 13:11:11
Девочки, а у меня убыток за 2019год, Надо начислить ОНА 18%, а в декларации по налогу на прибыль надо где то показывать ОНА за 2019 год?
Беларусь
"Анонимно"29.01.2020 12:19:35
По итогам 2018г. (убыток*18%) отнесла Дт 09 Кт 99 как отложенный налоговый актив. Начисленный ОНА отразился с минусом. __________________ Почему с минусом? Вы начислили ОНА 09-99 на сумму 18% возможного к переносу убытка.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»