| |
|
|
| |
|
|
 Автор
01.03.2020 15:10:05
|
|
|
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста!
Ситуация такая: В 2019 году нам был возврат товара. Покупатель до 20.01 не подписал ЭСЧФ на возврат. Естесственно, я сдала декларацию по НДС согласно выставленным ЭСЧФ - то есть там отражена выручка без учета этого возврата. Теперь у меня в декларации и в 1с разные суммы выручки и начисленного НДС. Как свести это все? Чтобы было видно почему цифры разнятся. И какую выручку брать для налога на прибыль?
Буду очень благодарна за помощь
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Ри
01.03.2020 19:43:02
|
|
|
Ссылок не вставлю, нпа не приведу
Лично я делаю сводные таблицы с пометкой «для себя и для них» корректировки: что в 1с, что в базе ндс, что в базе по прибыли
По-нормальному это называется «регистры налогового учета». Я делаю 5 в одном. Мне так проще и понятнее! (Еще свожу базу и 1с с 62.11, у меня там тоже чехорда). То физик нерез, то заявлений нет или через год перепрыгивают, то штрафные, то как в вашем случае возврат без подписания эсчф
Как-то так)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.03.2020 17:47:51
|
|
|
Ну то есть, в ваших ссылках все вопросы-ответы касаются ЭСЧФ. По ним у меня вопросов нет - там я сделала все правильно. Раз нету подписанной ЭСЧФ на возврат - значит налогооблагаемую выручку в декларации не уменьшаю на эту сумму. Я так и сделала. Но! В 1с-ке же я оприходовала эту накладную на возврат - соответственно, выручка у меня уменьшилась (К 90.1), начисленный НДС (Д 90.2) тоже.
То есть по бухучету сумма выручки А, по деклараци по НДС сумма выручки В.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.03.2020 17:37:40
|
|
|
а в чем ваш случай такой особенный?
что такое возврат написано мнс и про эсчф тоже написано (проследите изменения в эсчф в ваших годах)
вы корректируете выручку в бухучете когда узнали о возврате
вы корректируете налоговый учет на основе бухгалтерского
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.03.2020 17:16:54
|
|
|
«Анонимно» 01.03.2020 15:33:06,спасибо, конечно, за неравнодушие, но там нет моего случая(
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.03.2020 15:33:06
|
|
|
http://www.nalog.gov.by/ru/razjasnenija_vitebsk_ru/view/o-tipax-sozdavaemyx-eschf-pri-vozvrate-tovarov-29050/
https://ilex.by/news/portal-eschf-dorabotki-2019-i-plany-2020-ot-mns/
https://www.gb.by/category/tegi-obshchie/eschf
http://vat.gov.by/mainPage/news/
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»