| |
|
|
| |
|
|
 Анна
20.07.2020 12:05:28
|
|
|
Добрый день, подскажите, пожалуйста в декларации по налогу на прибыль в стр.3 гр.3 налоги нужно указывать НДС с учётом округлений по ЭСЧФ, которые проходят по сч. 90.10 ???
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.07.2020 9:03:12
|
|
|
100 руб.-это 90/2
--
и кстати - у вас 90/2 счет должен быть 100,02, а не 100. Если у вас 90/2 равен 100 то тогда это и есть сумма начисленного ндс - и если в строке 1 декларации по ндс у вас получается сумма ндс 100,02, то тогда в строке 11 должно быть минус 2 копейки - чтобы у вас в декл. по НДС сумма начсленного ндс была как 90/2 счет = 100 руб. И тогда в декл. по прибыли будет НДС 100 руб.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.07.2020 8:59:55
|
|
|
Простите, пожалуйста... в декларации по НДС с учетом строки 11 100 руб.02 коп., 100 руб.-это 90/2, 2 коп. -строка 11, в декларации по прибыли указала 100 руб., принята с ошибками, т.к. в стр.14 декларации по НДС - 100,02 Нужно в прибыли 100,02???
----------
да. вы в прибыли указываете свой начисленный ндс - он равен 100,02. ведь вы эту сумму ндс начислили. Округления эти -только для декларации по НДС нужны - а то в ней арифметика не сходится.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2020 16:29:12
|
|
|
ваш 90.20 должен быть = строке 14 декларации
почему у вас разные цифры?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2020 16:28:29
|
|
|
Анна 20.07.2020 12:05:28
Добрый день, подскажите, пожалуйста в декларации по налогу на прибыль в стр.3 гр.3 налоги нужно указывать НДС с учётом округлений по ЭСЧФ, которые проходят по сч. 90.10 ???
___________________
Я указываю с учетом округления. Итог в декларации сходится с оборотами в 1С))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2020 16:05:41
|
|
|
стр.3 Декл по прибыли=стр 14 Декл по НДС
стр.14 Декл по НДС = оборот по Кт68.25
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2020 15:34:40
|
|
|
«Анонимно» 20.07.2020 15:07:05
_____________________________________
Простите, пожалуйста... в декларации по НДС с учетом строки 11 100 руб.02 коп., 100 руб.-это 90/2, 2 коп. -строка 11, в декларации по прибыли указала 100 руб., принята с ошибками, т.к. в стр.14 декларации по НДС - 100,02 Нужно в прибыли 100,02???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2020 15:07:05
|
|
|
при округлении никаких проводок нет и быть не может. у вас эти копейки уже в сумме общего начисленного НДС. я имею ввиду что в сроке НДС в декл. по прибыли ставить начисленный НДС (он у вас начисоен по счету 90/2 и счету 90/08(если есть). если нет по счету 90/08 то только 90/2 счет ставить.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2020 15:06:30
|
|
|
не нужна эта проводка. у вас по 68 будет верная сумма, как в декларации,УЧИТЫВАЯ 11 строку
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2020 14:58:07
|
|
|
«Анонимно» 20.07.2020 14:53:36
______________________
вы имеете ввиду при округлении проводка Дт90.08 Кт 68.2.1?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2020 14:53:36
|
|
|
это письмо МНС какое-то некорректное. никто не делает так как там написано -это невозможно практически) в декларации по прибыли в строке НДС ставите 90/2 плюс 90/08
+++
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2020 14:49:26
|
|
|
это письмо МНС какое-то некорректное. никто не делает так как там написано -это невозможно практически) в декларации по прибыли в строке НДС ставите 90/2 плюс 90/08
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2020 14:11:14
|
|
|
Анна 20.07.2020 13:34:58
_______
Это да, но ИМНС требует, чтобы эти строки сходились
Беларусь
|
|
|
|
Анна
20.07.2020 13:34:58
|
|
|
Не совсем понимаю, ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 декабря 2016 г. N 2-1-10/02408, где говорится, (сумма, возникающая в результате обобщения данных (сведения, агрегации), подлежащая отражению в
строке 11 налоговой декларации (расчета) по НДС, включается в состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»), а также включается в состав внереализационных доходов (расходов), учитываемых при налогообложении.), то есть округления по НДС я должна указать в стр.4.1 или 4.2 декларации по налогу на прибыль....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2020 12:38:13
|
|
|
Округления да нужно указывать в стр.3 по прибыли, а вот, например стр. 13 в декларации по НДС (налоговая база и суммы НДС, подлежащие уплате при приобретении объектов у иностранных организаций) в строке 3 по прибыли не учивается
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2020 12:27:32
|
|
|
Бух. учет сч.68 НДС.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-15
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»