Подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю. В январе 2020 был приход товара из РФ, в феврале подано заявление и уплачен ввозной ндс, взят во входной в 1 квартале 2020. В сентябре 2020 делаем возврат всего данного товара (брак). Сделали ТН на возврат, CMR, акт-рекламацию и претензия. 1) До 20 октября 2020 я должна аннулировать Э0СЧФ, который сделан в феврале по январьскому ввозному НДС, дату аннулирования ставлю 30.09.2020. 2) Подать уточненную декларацию за январь 2020 за вычетом данного НДС (там у меня был и другой импорт-ввозной ндс). 3) Отозвать заявление в ИМНС. 4)Плачу ввозной НДС за сентябрь (у меня много импорта от других поставщиков) меньше на сумму ндс по возврату данному. 5)20.10 подаю квартальную декларацию, где входной НДС по импорту из ЕАЭС меньше на сумму ндс по возврату. 6)и получится ндс по реализации в РБ у меня будет больше на сумму возвратного ндс РФ. ПОДСКАЖИТЕ, ВСЁ ли ПРАВИЛЬНО!!!!!! Заранее спасибо!!!!!
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»