Здравствуйте. Коллеги, подскажите. У нас экспортная отгрузка 1 декабря 2020г. Оплата в РФ будет до 20.01.2021. Следовательно, оборот по реализации в декларацию по НДС за 2020 не включаю. И ЭСЧФ не подаю. Это будет уже в 21г. Только в декларации по УСН отражаю этот оборот. И делаю письмо в налоговую о причинах расхождения. Правильно? Спасибо
Правильно. Работаем на ОСН. Письма в налоговую о расхождении не пишем. При подаче декларации по НДС (при поступлении заявления о ввозе, которое можете увидеть в личном кабинете) заполняется приложение 11.
Беларусь
Автор03.12.2020 13:44:10
Оплата в РФ будет до 20.01.2021 __________________ наверное оплата ИЗ РФ вы имели ввиду? ________ оплата ввозного НДС Спасибо_____
Беларусь
"Анонимно"03.12.2020 13:31:44
Оплата в РФ будет до 20.01.2021 __________________ наверное оплата ИЗ РФ вы имели ввиду?
На УСН незнаю (думаю так же как и на ОСН), но на ОСН отражается в декларации по прибыли выручка в 2020г., а в декларации по НДС уже в 2021г. когда придет заявление об уплате НДС от россиян. На получение заявления дается 180 дней.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»