| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
19.01.2021 14:53:44
|
|
|
Подскажите пожалуйста! В декларации по НДС корректировка по декларации п.11. Суммы НДС, излишне предъявленные 0,03. Отражаю и оплачиваю в бюджет. По декларации на прибыль отражаю в гр. налоги из выручки 0,03 и во внереализационных доходах 0,03. Получается 0, но ведь я излишне предъявила и должна заплатить с этих 0,03 18% налога. проводки по учету 90.02-68.2 -0,03 (на основании ПУД и ЭСЧФ) и проводка 68.2-90.7-0,03. ???? Что то не пойму.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2021 16:12:35
|
|
|
не надо никаких проводок
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2021 16:12:26
|
|
|
ну почему?)))
у вас выручка 100 руб.
НДС реальный 16,68 (по законам математики должен быть 16,67)
Показываете: выручка от реализации 100
налоги из выручки 16,68.
всё
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2021 16:11:56
|
|
|
т.е не сумму 14 стр. из декларации по НДС , а сумму из стр 1
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2021 16:10:07
|
|
|
ну если она отражена в строке 1 , то тогда необходимо строке налоги из выручки указать сумму на 0,03 меньше?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2021 15:18:36
|
|
|
они у вас отражены в строке 1, вообще-то))))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2021 15:16:15
|
|
|
а где в декларации по прибыли правильно отразить эти 0,03?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2021 15:01:00
|
|
|
и во внереализационных доходах
----------
ну зачем вы это делаете?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»