| |
|
|
| |
|
|
 ПЗ к ПУ-3
29.01.2021 11:11:43
|
|
|
Вопрос возможно глупый, но нужно ваше мнение. По стр. 2 (уплачено взносов за отчетный год в след.году)вы ставите сальдо по 69 или сумму из проводки 69 51 на уплату декабрьских взносов?
До декрета я ставила реальную сумму уплаты, а сейчас смотрю, что гб, что меня заменяла, переделала мои отчеты и подогнала эту сумму под сальдо 69 и, как следствие, еще и строку 1.1 открорректировала на разницу. Кто же все-таки прав? и как правильно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Ольга Николаевна
30.01.2021 10:17:59
|
|
|
Естественно, бывший ГБ, исправив в вашей (неправильной) ПЗ строку 2 (уменьшив ее на 100 руб, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ к отчётному году), одновременно исправила строку 1.1, увеличив ее на 100 руб.
Вы же показывали ее так, чтобы ВЫЙТИ на равенство с указанным в ПУ-3 (начислено/уплачено), т.е. тоже неправильно.
Беларусь
|
|
|
|
Ольга Николаевна
30.01.2021 2:16:08
|
|
|
«Эти 100 р как минимум с 17 года ползут. Копать и копать еще до истоков косяка»
-----------------------
Кто-то когда-то перечислил лишнее (может, просто опечатался) и потом в течении 3 лет БЕЗДУМНО перечислял в ФСЗН не ту задолженность по Кт69, что по учету, а ежемесячно НАЧИСЛЕННОЕ. Вот эти лишние 100 руб и тянулись все 3 года.
Так что можете не копать глубоко - «трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет»...
Что касается строки 1.1. («смотрю, что гб, что меня заменяла, переделала мои отчеты и подогнала эту сумму под САЛЬДО 69 и, как следствие, еще и строку 1.1 ОТКОРРЕКТИРОВАЛА на разницу»).
Строка 1.1 = строка 1 (в течение отчетного года перечислено ВЗНОСОВ, без пени!) минус начальное сальдо Кт69 (долг по взносам прошлого года) минус конечное сальдо Дт69 (переплата на следующий год) = перечислено взносов только ОТЧЕТНОГО (2020) года (без 2019 и 2021 года).
Беларусь
|
|
|
|
Ольга Николаевна
30.01.2021 1:58:36
|
|
|
Автор пишет:
«вот только сальдо по 4-фонд идет с сальдо по 69, а стр.2 с тем смыслом, что в нее заложили, нет.
уплата декабрьских взносов у меня не равно сальдо по 69, уплата больше на 100р»
----------------------
Так СМЫСЛ строки 2 - «сколько взносов отчетного (2020!) года уплачено в следующем (2021) году».
Хоть вы и уплатили в январе «лишние» 100 руб, но на 1.1.2021 должны были (за 2020 год!) сумму Кт69 и поэтому в стр.2 должны показать ТОЛЬКО взносы 2020 года = Кт69.
А «лишняя» сотня - это взносы за 2021 год...
---------------------------------------------
В идеале УПЛАЧЕННЫЕ взносы ЗА 2020 год, показанные как (начислено/уплачено) в ПУ-3
равны
взносам ЗА 2020 год, уплаченным в прошлом + отчетном + следующем году и ОТРАЖЕННЫМ в ПЗ-2020 как СУММА
строки 1.1 (за 2020 год уплачено В 2020 году)
+ строки 2 (за 2020 год уплачено в 2021 году)
+ строки 3 (за 2020 год уплачено в 2019 году)
+ строки 4 (корректировка по прошлогодней ПЗ = уплатили в 2020 году по итогам ПЗ прошлого года взносы 2019 года со знаком + или -).
Начислили взносов от доходов 2020 года согласно ПУ-3 столько-то, уплатили взносов (за эти 3 года) столько-то. Сравнили.
Получилось не идеально - копейки отклонения или «подогнали» в ПУ-3, или отразили по строке 9.
Все логично.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
29.01.2021 16:48:43
|
|
|
Кстати, как вы в 1с закрываете аналитику по 69 между начислено/уплачено и больничными? Делаете переброску в момент зачета больничного в счет уплаты взносов между субконто?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
29.01.2021 16:45:22
|
|
|
с 4-фонд сальдо идет, со стр 2 в ПЗ нет. Проверила весь 2020 год по больничным - верно в зачет брали. Но глянула по остальным годам - все такой же разброд по сальдо. Эти 100 р как минимум с 17 года ползут. Копать и копать еще до истоков косяка:(
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2021 16:22:49
|
|
|
де-то криво больничный зачли в счет уплаты видимо
Ну ищите, где криво, сальдо должны совпадать по 69 счету и в 4-фонд,
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2021 16:16:08
|
|
|
Делаю оборотку по 69 за декабрь и сальдо ставлю в строку 2, хотя потом оплатила чуть больше и ровную какую то сумму. Но и в 4-фонд и сюда ставлю именно точную сумму сальдо
Беларусь
|
|
|
|
Автор
29.01.2021 15:04:28
|
|
|
есть еще мнения? очень нужна помощь в этом вопросе.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
29.01.2021 12:23:38
|
|
|
вот только сальдо по 4-фонд идет с сальдо по 69, а стр.2 с тем смыслом, что в нее заложили, нет. уплата декабрьских взносов у меня не равно сальдо по 69, уплата больше на 100р, где-то криво больничный зачли в счет уплаты видимо.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2021 12:13:21
|
|
|
стр.2 должна совпадать с сальдо на конец года по 4-фонд, т.е. с суммой, которая подлежит уплате за декабрь в январе.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»