| |
|
|
| |
|
|
 строка 250 баланс
09.03.2021 14:29:57
|
|
|
у кого 1С8 (желательно Юкола) - вы делаете ручную проводку Дт 69.1 (взносы начислено)- Кт 69.1 (больничные) или что-то похожее, чтобы «показать» программе, что вы на сумму пособий уменьшаете взносы на перечисление?
Поясню почему спрашиваю, обычно ГБО сама составляю, выбираю нужное со счетов, сейчас решила посмотреть как 1С формирует баланс, а там по строке 250 «Красткосрочная дебиторская задолженность» дабавлена сумма всех моих начисленных больничных. Сделала анализ счета69 - да,так и висят за все гда мои начисленные больничные, при этом в развернутое сальдо они не попадают, то есть если не делать анализ счета, то их никак не увидишь. Получается их нужно как-то схлопнуть
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
09.03.2021 15:17:48
|
|
|
не схлопывается из-за разных субконто. варианта решения два - либо при закрытии месяца должен происходить автоматом зачет по субконто, либо просто в баланс не должна программа показывать эти суммы как задолженность.
Либо действительно делать руками доппроводку по субконто и закрывать сальдо.
либо ничего не делать а просто в балансе отражать правильную сумму задолженности)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.03.2021 15:06:58
|
|
|
Да, 69(вносы)/69 (возмещенные пособия)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.03.2021 15:02:04
|
|
|
у меня тоже по 69 сч двумя строками идет
Свернутое сальдо за минусом возмещенных пособий
Я делаю в конце года проводку по 69сч
============
а вы делаете проводку по тому же принципу как я писала вопросе - чтоб одно с другим просто перекрыть?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.03.2021 15:00:08
|
|
|
Так вот и мне это очень странно, я уверена, что и не обнаружила бы это, если бы не удивилась откуда у меня дебет по счету 69 при заполнении формы 1 баланса и не начала копать - вот оказалась 1С втихаря зачем-то копит мои начисленные больничные.
Мне наверное к разработчикам скорее обращаться, я так тоже уверена что никаких доп. проводок не должно быть, «схлопываться» должно при начисление либо больничных либо взносов - там действительно один субсчет, но разные субконто насилено взносы и больничные, как-то путанно все
Беларусь
|
|
|
|
ТатьянаА
09.03.2021 14:57:41
|
|
|
Да, такая проблема есть. Может, напишите, разработчику.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.03.2021 14:57:07
|
|
|
у меня тоже по 69 сч двумя строками идет
Свернутое сальдо за минусом возмещенных пособий
Я делаю в конце года проводку по 69сч
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.03.2021 14:51:01
|
|
|
странно у вас что-то.
начисление больничного 69-70
начисление взносов по зп 70-69
оплата 69-51
69 закрывается, тем более,вы пишете про один и тот же субсчет 69.1
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»