| |
|
|
| |
|
|
 Декларация по НДС
12.03.2021 11:45:06
|
|
|
здравствуйте. Помогите, пожалуйста, новичку в экспорте. Решили вернуть НДС и засомневались в правильности поданной декларации за 4кв. Экспорт только в 4кв. Исходящий НДС по ставке 20% 133тыс. Входящий НДС всего 80тыс. Уплачено с начала года 85тыс. После распределения получилось по ставке 0%- 13тыс по экспорту и 67 по ставке 20%. Итого 13тыс к возврату, 18тыс переплата с начала года. Можем ли мы вернуть также 18тыс? В стр.18.1 декларации ставим -13тыс? Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
15.03.2021 12:18:30
|
|
|
спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2021 12:15:58
|
|
|
для того,чтобы вернуть ,когда у вас вычеты больше исчисленного по реализации. но там тоже есть нюансы. у вас может получиться к возврату весь приходящийся на 0, а может не весь
а когда ндс ук уплате- распределять не нужно
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.03.2021 12:13:27
|
|
|
тогда еще обнаглею и спрошу, для чего нужно распределение по ставкам, если весь входящий НДС отнимаем от исходящего.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.03.2021 12:02:03
|
|
|
спасибо огромное. Теперь все понятно, что до чего.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2021 11:59:30
|
|
|
нет,неправильно написала, у вас строка 16 в декларации будет 53803,66
а строка 17 минус 32048,34, при условии ,что в предыдущей декларации у вас сумма 85 852 стоит строке 16в , а вы не просто так ее оплатили
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2021 11:56:52
|
|
|
вы даже написать не можете то,что у вас просят. Сумма НДС по 20 % какая? 133381,67?
так какой у вас возврат , если 133 381 по реализации ,а вычетов только 79?
у вас строка 17 к уплате за год будет 53803 нарастающим
а так как вы оплатили 85 в бюджет,это в декларации не отражается, а будет переплата по д-ту 68 в сумме 32 тыс и они же по карточке лицевого счета в налоговой будут отражены, и вы их сможете либо вернуть на счет,либо зачесть в уплату налогов
у вас каша в голове
как можно к возврату по экспорту определить сумму в 13 тыс??
13 тыс- это сумма ,приходящаяся на ставку 0, а не к возврату
133381,66-66052,05-13526= к уплате 53803,66 нарастающим
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.03.2021 11:46:34
|
|
|
оборот по реализации 964 172р, по ст.0%-163 881р, 20%-800 290р.
ндс вход. 79 578р. уплата ндс с начала 85 852р. по распределению к возврату 13 526р.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2021 11:43:28
|
|
|
повторяю:
Нужны цифры:
часть 1:
раздел 1
строка 1 декларации НДС гр.2 и 3
строка 6 графа 6
раздел 4
строка 1
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2021 11:41:04
|
|
|
вы написали какую -то ерунду. если хотите,чтобы вам помогли, напишите цифры и вас проверят
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2021 11:39:55
|
|
|
к возврату с начала года по распределению 13тыс. я не пойму, как быть с 18тыс, которые образовались из 133т(ндс исх)-80т(ндс вх)-85т(уплачено с начала года)=32тыс. 13тыс по 0%НДС к возврату, а 18тыс получается переплата?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2021 11:30:05
|
|
|
при чем здесь ваша уплата. для того,чтобы понять ваше распределение и сумму к возврату нужны обороты и НДС с начала года. и вычеты тоже С НАЧАЛА года
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.03.2021 11:24:10
|
|
|
уплатили с начала года 85тыс. Экспорт только с 4кв.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.03.2021 14:33:42
|
|
|
а что вы собрались возвращать,если у вас НДС к уплате?
133-80=53 оплатить
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»