| |
|
|
| |
|
|
 НДС декларация
15.04.2021 17:18:35
|
|
|
помогите, в первый раз столкнулась:
Ситуация: был ввоз товаров из РФ в декабре 2020, по сроку 20 января денег не хватило оплатить, оплатили позже, поэтому в вычеты взяла январем 2021, а не декабрем 2020.
Сейчас заполняю справочные данные декларации по НДС, строка 1.2. Суммы НДС, исчисленные и уплаченные при ввозе с ЕАЭС - ставлю эту декабрьскую сумму, право на вычет у которой в январе.
Сразу выдает ошибку, что стр. 1.2 меньше либо равна сумме исчисленного за отчетный период ввозного НДС по всем представленным декларациям в налоговом периоде (гр.4 стр.4 части II)
Ну ясен пень не сойдется, это ж сумма, которую я показывала в 2020 году по части второй, но право применить только сейчас получила.
А если я убираю эту сумму из справочных данных, то ругается тогда, что у нее вычеты не сходятся. ...
Может у кого была такая ерунда, и знает какое меньшее зло выбрать? Склоняюсь оставить с суммой прошлого года, как первоначально хотела
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
16.04.2021 11:29:03
|
|
|
3. строка 15 из прошлого периода как-то бьется с последующей декларацией? или она просто справочная?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.04.2021 11:17:08
|
|
|
может кто еще подтянется и поможет: Постараюсь разбить и облегчить вопросы:
1. Ситуация - я не вовремя оплатила в январе 2021 ндс еаэс за декабрь 2020. Где в декларации по ндс за 2020 я должна была показать сумму этого несостоявшегося вычеты? (теперь-то я понимаю, что скорее всего в строке 15, но я там ничего не показывала....)
2. В январе хоть и снарушением сроков этот ввозной за декабрь был оплачен, выставлен эсчф, взяла к вычету январем. Где в декларации в справочных данных за 1 квартал мне его показать? Из-за этого сейчас ругается программа... Может и в самом деле по строке2? Пробьется ли у них где-то что по предыдущей декларации не было остатков неиспользованных вычетов? эх памагите((
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.04.2021 10:59:56
|
|
|
А вот что в айлексе нашла про строку 2.
- в строке 2 отражаются суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом году и по которым ЭСЧФ подписаны ЭЦП плательщика. При этом суммы НДС, предъявленные при приобретении объектов (уплаченные при ввозе товаров), в ЭСЧФ по которым указаны признаки «Отложенный вычет» или «Дата наступления права на вычет», в данной строке отражать не нужно;
........
только все равно не поняла мне нужно или не нужно их туда?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.04.2021 10:56:09
|
|
|
я не должна ли я была их отржать по строке 15 за 2020 год?
15. Суммы НДС, отраженные в учете плательщика, но не признаваемые налоговыми вычетами на конец отчетного периода
блин, что-то я эту строчку игнорировала раньше....
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.04.2021 10:17:33
|
|
|
я про этот третий вариант тоже уже думала, но я же эту сумму не показывала в декларации за 4 квартал 2020 года как неиспользованный вычет, да и права на него тогда еще не имела, чтобы его туда впихнуть, если бы имела, то и к вычету взяла бы. Мы же там показываем вычеты, которые уже имеем право применить.... Короче, куда ни глянь везде засада...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.04.2021 17:33:29
|
|
|
может, в строке 2 отразить?
имхо
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»