| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
07.06.2021 14:12:41
|
|
|
Коллеги, добрый день! Организация УСН (производство мебели). При получении наличных денежных средств от покупателей (заказчиков) пробивается чек на КСА и одновременно выписывается ПКО в учете (Д50-К62). Получается, идет задвоение платежных документов. Не могу придумать, как правильно сделать. Может натолкнете на умную мысль, как правильно организовать это в учете?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2021 16:20:18
|
|
|
Если так, то ПКО тогда выписывается не от заказчика, а от работника предприятия. Каким документом тогда отразить внесенную предоплату по 62 счету?
Какого заказчика? Вы же чек пробиваете. И когда делаете в программе ПКО , в аналитике указываете счет 62 и ФИО покупателя , а так же в нем есть строка через кого приняли деньги в кассу . Это если у вас 1с7. в восьмерке по другому. Внимательно изучите форму ПКО. Только учтите , что если принимаете аванс ,то в кассовом аппарате у вас должна быть операция «аванс» , иначе деньги попадают на портал СККО как выручка. Могут быть потм проблемы.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.06.2021 16:12:43
|
|
|
Корешок тому , кто сдает в кассу в конце дня деньги
__________________________________________________.. ____________
Если так, то ПКО тогда выписывается не от заказчика, а от работника предприятия. Каким документом тогда отразить внесенную предоплату по 62 счету?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2021 15:46:49
|
|
|
Корешок тому , кто сдает в кассу в конце дня деньги
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.06.2021 15:38:34
|
|
|
Где задвоено то?
___________________________
Куда деть корешок от ПКО?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2021 15:08:21
|
|
|
Так что вы задваиваете? Покупатели отдали вам деньги, вы пробили и выдали кассовые чеки. В конце дня деньги приходуете в кассу по Z отчету через ПКО и с ПКО проводки на 90 или 62 . Где задвоено то?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.06.2021 14:59:39
|
|
|
«Анонимно» 07.06.2021 14:19:26
_______________________________________
Так наоборот же ПКО мы делаем в учете ради проводок, а не ради платежного документа.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2021 14:56:48
|
|
|
Жах
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2021 14:53:05
|
|
|
«Анонимно» 07.06.2021 14:20:07
__________________________________
Решила я так вот почему. Заказчику мы выдаем чек от КСА.
Потом в учете проводим ПКО. А ПКО - это платежный документ, корешок от которого нужно отдать тому, кто дал эти деньги. Получается, заказчику и чек дается и корешок (реально никто корешки эти не отдает) - два документа.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2021 14:22:02
|
|
|
или еще можно...документ Продажа по кассе (рознице, общепит) и там галочку ставим «Формировать проводки по реализации», это значит что на основании документа Продажа по кассе сформируется ПКО, но уже в ПКО проводок не будет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2021 14:21:37
|
|
|
Автор , а какой операцией по КСА у вас идет отражение суммы как аванса , Вам настроили КСА?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2021 14:20:07
|
|
|
С чего Вы решили , что задвоение??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2021 14:19:26
|
|
|
в любой версии 1С при формировании ПКО есть галочка «формировать проводки», если ее вы не поставите-по ПКО проводок не будет, и не будет задвоения
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»