| |
|
|
| |
|
|
 Марусечка
22.10.2021 10:40:42
|
|
|
впервые столкнулась с ситуацией, когда отчет по НДС не идет с камеральной проверкой.
Отчет правильный, с камералкой не пойдет в любом случае
Естественно, пришло сообщение предоставить пояснения и уточненный расчет.
Пояснения я предоставила, а что делать дальше?
Я думала, снова подать такой же отчет, чтоб его насильно приняли, но опять пришло сообщение про несоответствие камералки, подачу пояснений и уточненки.
Вот что делать? Инспектор три дня трубку не поднимает
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Масик
02.11.2021 13:06:44
|
|
|
У меня была ситуация немного иная,ошибку выдал камеральный контроль по вычетам НДС,относимым на с/с (обороты освобождены от НДС) и к вычету(не буду вдаваться в подробности ,но декларация правильная,просто у ИМНС выдало ошибку),инспектор сказала просто подать заявление в свободной форме подать ,в котором указать,в следствие чего такая ситуация,декларацию приняла после подачи такого заявления
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2021 12:09:23
|
|
|
в прошлом году приняли к вычету 100 руб.
в этом году вычеты составили 5 руб
одновременно пропал товар, купленный в прошлом году, на который приходилось вычетов 20 руб. (эти вычеты были учтены в составе тех 100 руб. в прошлом году).
Соответственно, в этом году налоговые вычеты составят:
5-20 = - 15
Таким образом, придется доплатить ндс 15 рублей
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2021 11:57:08
|
|
|
вроде и понятно. но я не могу представить ситуацию.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2021 11:56:06
|
|
|
люди, объясните мне пожалуйста, если вычеты восстановлены, и они превышают вычеты отчетного периода - откуда к доплате ндс?
_________
Это значит, что ндс, который был принят к вычету ранее (обосновано) ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ. То есть сторно, и он не уменьшает базу, а увеличивает ее. Было 68-18, теперь 18-68. Так понятно?
принят
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2021 11:49:08
|
|
|
люди, объясните мне пожалуйста, если вычеты восстановлены, и они превышают вычеты отчетного периода - откуда к доплате ндс?
Беларусь
|
|
|
|
Марусечка
02.11.2021 11:21:52
|
|
|
именно это и имелось в виду. точно также заполняю,никаких расхождений нет
расхождения у меня только по строке 11
----------
в предварительном контроле на ват.гов у меня тоже отклонение только по строке 11.
Но письмо прилетело. Значит, дело не в контроле, а в инспекторе
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2021 11:14:18
|
|
|
Если интересно, то почитайте инструкцию, там все написано)))
Есть строка 12 раздела I, и есть строка 6 раздела IV
-------------
именно это и имелось в виду. точно также заполняю,никаких расхождений нет
расхождения у меня только по строке 11
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2021 11:08:51
|
|
|
Просто пишите пояснение и все . уточненных никаких не надо .
ЗЫ и да их камеральный контроль при возможных ньюансах не всегда корректен. каждый квартал пишу такие пояснения.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2021 10:54:30
|
|
|
откуда НДС к доплате?
-------
при восстановлении вычетов? ну не знаю))))
Читайте п. 24.15 статьи 133 налогового кодекса
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2021 10:30:41
|
|
|
восстановили вычеты семилетней давности. В ЭСЧФ их не вносишь, и они превышают вычеты текущего периода.
откуда НДС к доплате?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2021 10:21:38
|
|
|
Ух ты...А что так можно было?7 лет
-----
вы такие смешные))) НДС получается к доплате, а не к уменьшению
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2021 10:20:38
|
|
|
Семилетней давности? А так можно? (Свыше 5ти лет?)
-------
восстанавливать вычеты? не можно, а нужно, если не хотите попасть под неуплату налогов
Беларусь
|
|
|
|
Марусечка
02.11.2021 10:19:10
|
|
|
вот даже интересно, по какой строке вы их отразили.
подозреваю,что неправильно. поэтому у вас камеральный контроль и не идет
-------
Если интересно, то почитайте инструкцию, там все написано)))
Есть строка 12 раздела I, и есть строка 6 раздела IV
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.11.2021 17:00:37
|
|
|
мы особенные тем, что восстановили вычеты семилетней давности. В ЭСЧФ их не вносишь, и они превышают вычеты текущего периода. Поэтому декларация была заполнена строго в соответствии с Инструкцией и не идет с камералкой, которая не учитывает нормы законодательства
----
вот даже интересно, по какой строке вы их отразили.
подозреваю,что неправильно. поэтому у вас камеральный контроль и не идет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2021 12:05:14
|
|
|
Ух ты...А что так можно было?7 лет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.10.2021 17:26:59
|
|
|
Семилетней давности? А так можно? (Свыше 5ти лет?)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.10.2021 12:16:18
|
|
|
Так отчёт у вас сдан. Ошибки скорее всего их система автоматом выставляет. Если уверены что у вас всё правильно, и пояснения предоставлены - остальное с большего проблемы инспектора. Ну или это всплывёт при ликвидации/реорганизации
Беларусь
|
|
|
|
Марусечка
22.10.2021 11:11:22
|
|
|
Отчет правильный, с камералкой не пойдет в любом случае
_____________
В любом случае отчет Идет с камеральной, кроме округлений (стр. 11).
---------
не в любом
Беларусь
|
|
|
|
Марусечка
22.10.2021 11:10:46
|
|
|
Чем вы такие особенные?
----
мы особенные тем, что восстановили вычеты семилетней давности. В ЭСЧФ их не вносишь, и они превышают вычеты текущего периода. Поэтому декларация была заполнена строго в соответствии с Инструкцией и не идет с камералкой, которая не учитывает нормы законодательства
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.10.2021 11:04:44
|
|
|
Отчет правильный, с камералкой не пойдет в любом случае
_____________
В любом случае отчет Идет с камеральной, кроме округлений (стр. 11).
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-23
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»