главный вопрос- можно ли неподписывать входящий к нам доп. ЭСЧФ со статусом «на согласовании», НДС там с минусом (-5 руб) Ситуация такая: арендовали помещение и весной оттуда съехали, они выставили окончательный акт за март, где среди прочего были строки: экспл. арсходы + 2 руб без НДС обслуживание пожарной + 4 руб. без НДС НДС январь: -2 руб НДС февраль: -2 руб НДС март: -1 руб Никаких ЭСЧФ по этим минусовым НДС пару месяцев не было, и я, чтоб уже это дело закрыть, просто «схлопнула суммы» и провела на общую сумму 1 рубль проводкой 26-60 (2+4-2-2-1) Сейчас, в ноябре! приходит от них ЭСЧФ дополнительный с датой свершения март 2021 с НДС минус 5 рублей и хз как мне это все разрулить теперь, пока не подписываю - не из-за пяти рублей, а потому что не понимаю, чтоу меня теперь куда потянет и как ее в принципе впихнуть в 1С, с этой фирмой уже не работаем
да, это и есть корректировки за предыдущие месяцы, перерасчеты за всякую энергию. То есть они и не должны сопоставляться 6 и 5 руб, это разные статьи и разные месяцы, тем более там где 6 руб - это в принципе услуг, оказываемая без НДС. Так-то я уже почитала, что не обязана подписывать. Про управление вычетами тоже уже думала, просто никогда не работала с управлением и не очень понимаю алгоритм, что там да как происходит. И тут еще такое дело, что я ведь как бы должна «уменьшить» свой вычет - и нормально ли это проглатывает управление вычетами? Что-то я сомневаюсь... То, что будет висеть - мне не мешает, скоро и видно не будет, будут звонить так скажу - что ж вы полгода не могли эсчф выставить? пока предварительно решила не трогать ничего, прикинула и так и сяк и не знаю как в 1с это впихнуть, чтоб ничего не потянуло за собой
Беларусь
"Анонимно"26.11.2021 17:50:48
Видимо, что-то корректировали раз сумма без ндс 6 руб., а ндс -5 руб. тогда и ЭСЧФ должен быть такого же вида (хотя непонятно как). Сверьте их суммы по выставленным актам за период и соответствие с НДС. может, найдете ошибку и проведете позже, как корректировку. Не подписывать можно, но будет висеть. И поставщик будет ждать, когда подпишите, станет звонить. Можно подписать и в управлении «не принимать к вычету».
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»