Подскажите, как правильно оформить. Часто директор ездит в командировки, но его либо везут знакомые / бизнес-партнеры на машине, либо приглашающая сторона оплачивает билеты + билеты на ярмарки/выставки. Это надо отражать в приказе? Когда аванс на командировку делаем, я так понимаю, что проезд мы не учитываем и оплачиваем только суточные и проживание?
У нас тоже так бывает. В приказе не указываем, только куда направляем и цель. Аванс на проезд, если билеты не нужны не даем. Авансовый отчет - по фактическим расходам.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»