| |
|
|
| |
|
|
 Наталья
17.04.2022 12:25:16
|
|
|
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в какой строке части 1 раздела 4 декларации по НДС отражаются суммы входного НДС полученного в прошлом 2021 году, но подписанного 17.02.2022.
Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Анонимно
20.04.2022 15:34:19
|
|
|
Пожалуйста)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2022 14:35:22
|
|
|
Анонимно 19.04.2022 16:20:28 отразить в стр.2 раздел 4
Спасибо Вам . Декларация принята со стр.2 . Это я , слепая , затупила с этой строкой сразу.)
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
19.04.2022 16:20:28
|
|
|
Попробуйте эту сумму прошлогоднюю из стр.1 раздел 4 убрать и отразить в стр.2 раздел 4
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2022 15:24:09
|
|
|
Извините, что достаю , не было ОСН 6 лет , перешли с н.г.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2022 15:22:52
|
|
|
В 1 квартале у меня НДС к уплате есть . В стр. 15 раздела 1 я внесла сумму вычетов с учетом остатка вычетов на начало года. В 1 стр. раздела 4 внесла сумму вычетов за 1 квартал , она такая же и на портале. И остаток вычетов на н.г с минусом и появляется в стр.11 раздела 4.
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
19.04.2022 15:20:24
|
|
|
Пожалуйста!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2022 15:18:04
|
|
|
Анонимно 19.04.2022 14:57:36
спасибо Вам )
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
19.04.2022 14:57:36
|
|
|
Вы правильно отразили в стр. 1 раздел 4 за 2021 всю сумму НДС, подлежащую вычету, по которой подписаны ЭСЧФ, а по стр. 15 раздела 2, только ту сумму, которую приняли к вычету и у вас разница попала в стр. 11 раздел 4. Вы в 2022 наверное что-то неправильно заполнили, что у вас 11 строка пошла с минусом
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2022 14:45:02
|
|
|
Вопрос почему по этому остатку с 2021г не был подписан ЭСЧФ.
ЭСЧФ были подписаны, вычетов получили больше, чем начисленный НДС ставка только 20%. Возможно ошибка у меня в том , что я всю сумму поставила в 1 стр. и разница между начисденным и вычетами сама попала в стр.11 . за 4 кв. 21г. как-то так. А в 1 квартале этот остаток сам появился с минусом в стр.11. как-то так(
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
19.04.2022 14:38:40
|
|
|
Остаток НДС сверх реализации у вас оказался где надо. Вопрос почему по этому остатку с 2021г не был подписан ЭСЧФ. Здесь не понятно. Из стр.11, если в 1 кв принят к зачету, то переходит в стр.2., как вам говорили выше.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2022 14:29:35
|
|
|
А если у меня остаток вычетов сверх реализации за 4 кв. 21г. почему то оказался в стр.11 раздела 4 , к вычету пойдет в 1 кв.22г . И где его отразить сейчас в справочном разделе 4?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2022 14:24:58
|
|
|
из строки 15 перейдут в строку 1 (раздел 4)
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
19.04.2022 14:06:42
|
|
|
Для информации:В строке 2 раздела IV декларации по НДС отражаются суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде и по которым ЭСЧФ подписаны ЭЦП плательщика.
В строке 2 не отражаются суммы НДС, предъявленные при приобретении объектов (уплаченные при ввозе товаров), в ЭСЧФ по которым указаны признаки «Отложенный вычет» или «Дата наступления права на вычет» (подп. 18.2 Инструкции N 2).
Фактически, сумма НДС, отражаемая в данной строке, включает остатки налоговых вычетов, право на вычет которых наступило в прошлом году, но было недостаточно суммы НДС, исчисленной по реализации, чтобы зачесть их в прошлом году.
Следовательно, показатель строки 2 раздела IV будет одинаков в декларации по НДС за каждый отчетный период.
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
19.04.2022 14:00:16
|
|
|
Если в декларации за 2021 эта сумма у вас была в стр. 15 раздел 4 и в 1-ом квартале вы подписали эсчф и приняли к вычету, то она отражается уже по стр. 1 раздел 4 и соответствующем подпункте стр.1
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2022 12:05:45
|
|
|
ст 2 раздел( непринятые в прошлом периоде к зачету) Iv частьI
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2022 19:55:04
|
|
|
=«
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-16
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»