Добрый день! Скажите как правильно будет при расчёте ндс исходя из налоговой базы по розничным ценам (простыми словами при определении расчётной ставки ндса): 1) я беру в колонку НДС по поступившим товарам оборот КТ 42/3:из ОСВ счёта 42/3 кт сч 41 и отнимаю безнал НДС так как он у нас 20%(ндс безнал), а в колонку реализовано за месяц: я беру не выручку от реализации , а розничный товарооборот за месяц (сюда не входит мой безнал ) ЛИБО может так надо? 2) не отнимать для расчёта НДС по поступившим товарам мой безнал и не отнимать мой безнал в колонке реализовано за месяц????
Тоесть делаю так: в расчёт включаю розничный только товарооборот(без безнала , а на него отдельно выставляю ЭСЧФ) и в в колонку НДС по поступившим товарам оборот КТ 42/3:из ОСВ счёта 42/3 кт сч 41 и отнимаю безнал НДС-ТОЕСТЬ КАК ОПИСЫВАЛА В ПУНКТЕ НОМЕР ! Большое спасибо за помощь!
Беларусь
Lana04.05.2022 13:39:05
Для расчета берете только розничный НДС, на безнал вы будете выставлять ЭСЧФ и отражать его в декларации отдельной строкой.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»