| |
|
|
| |
|
|
 Валентина
14.07.2022 13:03:50
|
|
|
Подскажите по декларации по НДС. Начисленный НДС за 1 полугодие 22025,14.Вычеты 28382,37(на 6357,23 больше, чем начислено).Но за 1 квартал была оплата в размере 3872,07.Мне сейчас за 2 квартал нужно показать вычеты равные начисленному НДС- 22025,14 или за минусом уплаченной суммы 3872,07(т.е 18153,07).
Если показывать вычеты в сумме 22025,14, то НДС к оплате с минусом 3872,07.Что запуталась в трех соснах.Это правильно или нет.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Валентина
14.07.2022 13:28:21
|
|
|
Перебрасывать нет смысла, в следующем квартале нужно будет платить НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.07.2022 13:25:46
|
|
|
В строке 15 можно поставить вычет только в пределах начисленного НДС по реализации, а вот справочно в разделе 4 весь вычет.
---
Да, соглашусь с вами.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
14.07.2022 13:25:03
|
|
|
Надежда, у меня только ставка 20%, значит вычеты не могут превышать начисленный НДС.Указываю вычеты 22025,14руб.НДС за 2 квартал минус 3872,07(то что платила за 1 квартал).
***
:))) Действительно, вы перетрудились. Вычеты показываете только в сумме начисленной суммы=22025,14, ваше превышение остается в 1С по бухгалтерии. Вы не должны платить и сальдо в налоговой пусть весит, а можно просто перезачесть на другой налог, если точно знаете, что переплатили.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
14.07.2022 13:21:40
|
|
|
В строке 15 можно поставить вычет только в пределах начисленного НДС по реализации, а вот справочно в разделе 4 весь вычет.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
14.07.2022 13:19:01
|
|
|
Надежда, у меня только ставка 20%, значит вычеты не могут превышать начисленный НДС.Указываю вычеты 22025,14руб.НДС за 2 квартал минус 3872,07(то что платила за 1 квартал). Так ведь, смущает этот минус, давно не было такой ситуации.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
14.07.2022 13:13:43
|
|
|
во 2кв. ставим стр. 1 =220025,14; стр.15 =вычет с нарастающим итогом и стр. 19 = сумма с нарастающим итогом, которую надо будет оплатить за весь 2кв. и далее смотрим на стр. 17в (Примерно так) Я еще делаю в ЭСЧФ Предварительный контроль за 2кв, чтоб все цифры сошлись с декларацией.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
14.07.2022 13:07:13
|
|
|
Вы во 2кв.с нарастающим итогом берите начисленный и с нарастающем вычеты, не смотрите на цифры 1кв. Далее при заполнении 2кв. в стр.18 нажмете на пиктограмму в виде книжки и получите сумму к оплате.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»