| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
21.10.2022 12:53:16
|
|
|
Помогите с распределением вычетов. Пример:
Есть выручка 170 000 (из нее 80 000 под 0%, И 90 000 под 20% (НДС 15 000)
Вычеты всего 30 000. Сколько ставит в раздел 2 налоговые вычеты? И сколько НДС к возврату?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2022 9:30:22
|
|
|
Мед центр 21.10.2022 15:02:05
Все просто у вас
1. определяете удельный вес вычетов на 0 ставку = 80 000 / 170 000 = 47,05%
2. определяете сумму вычетов, приходящиеся на оборот по 0 ставке = 30 000*47,05% = 14 115
Эта сумма у вас будет отражена в разделе 4 - и вы ее принимаете к вычету НЕЗАВИСИМО от того, есть ли у вас НДС по реализации. В первоочередном порядке.
3. Дальше считаете сумму вычетов на ставку 20% НДС.
90 000/170 000 = 52, 95%
30 000 * 52,95% = 15885
и вот эту сумму вы уже можете взять к вычету в пределах исчисленного по реализации - то есть 15 000, не более.
Итого:
в строке 15 у вас будет сумма 29 115.
К возврату оформляете НДС приходящийся на 0. Хочу уточнить получается т.е гр 15 раздела(Сумма принятого НДС к зачету равна ст 1разделаIV(1.1+1.2+1.3) графа 3 раздела IV и если есть то +1а+2 также раздела IV
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2022 15:32:13
|
|
|
Все просто у вас
1. определяете удельный вес вычетов на 0 ставку = 80 000 / 170 000 = 47,05%
2. определяете сумму вычетов, приходящиеся на оборот по 0 ставке = 30 000*47,05% = 14 115
Эта сумма у вас будет отражена в разделе 4 - и вы ее принимаете к вычету НЕЗАВИСИМО от того, есть ли у вас НДС по реализации. В первоочередном порядке.
3. Дальше считаете сумму вычетов на ставку 20% НДС.
90 000/170 000 = 52, 95%
30 000 * 52,95% = 15885
и вот эту сумму вы уже можете взять к вычету в пределах исчисленного по реализации - то есть 15 000, не более.
Итого:
в строке 15 у вас будет сумма 29 115.
К возврату оформляете НДС приходящийся на 0.
_________________________________________
Спасибо! Запутался, в графу 15 поставил бы только вычеты под 20 %. И к возврату бы минимум было
Беларусь
|
|
|
|
Мед центр
21.10.2022 15:02:56
|
|
|
Остаток 885 заберете в следующих периодах
Беларусь
|
|
|
|
Мед центр
21.10.2022 15:02:05
|
|
|
Все просто у вас
1. определяете удельный вес вычетов на 0 ставку = 80 000 / 170 000 = 47,05%
2. определяете сумму вычетов, приходящиеся на оборот по 0 ставке = 30 000*47,05% = 14 115
Эта сумма у вас будет отражена в разделе 4 - и вы ее принимаете к вычету НЕЗАВИСИМО от того, есть ли у вас НДС по реализации. В первоочередном порядке.
3. Дальше считаете сумму вычетов на ставку 20% НДС.
90 000/170 000 = 52, 95%
30 000 * 52,95% = 15885
и вот эту сумму вы уже можете взять к вычету в пределах исчисленного по реализации - то есть 15 000, не более.
Итого:
в строке 15 у вас будет сумма 29 115.
К возврату оформляете НДС приходящийся на 0.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2022 14:29:58
|
|
|
та-дап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2022 14:16:49
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2022 13:23:45
|
|
|
а разве мы не распределяем пропорционально выручке?
30 000 / 170 000 * 90 000=15 882 во второй раздел.
15 000 -15 882 = 882 к возврату?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2022 13:20:54
|
|
|
80000/170000*30000 =14117.65 это к возврату?
14117.65+15000=29117.65 это вычеты 2 раздела?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2022 13:20:33
|
|
|
посчитайте за меня ндс
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2022 13:14:03
|
|
|
80000/170000*30000 =14117.65
14117.65+15000=29117.65
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2022 13:09:35
|
|
|
?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»