| |
|
|
| |
|
|
 Аноним
24.11.2022 12:03:11
|
|
|
Добрый день. Помогите разобраться. Организация оказала нам услугу в августе без НДС. В октябре выслали исправленный акт с НДС и выставили ЭСЧФ. Как правильно доначислить НДС, не сторнируя предыдущий акт (период закрыт).
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 14:23:18
|
|
|
Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 12:42:07
|
|
|
Если вы хотите вычесть этот ндс, то в текущем периоде сторнируете акт на сумму НДС. Соответственно у вас меняются затраты и подаёте уточнённую по прибыли. А с НДС дальше как обычно, в текущем периоде подпишете эсчф и возьмёте к вычету.
Ну или можете ничего не делать, и оставить акт как есть. Всегда есть опция отнести ндс на увеличение стоимости.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 12:34:24
|
|
|
Сторно делаете не в закрытом периоде, а датой октября (период еще должен быть открыт)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 12:14:59
|
|
|
Сумма уплачена верно, НДС внутри, как тогда?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 12:05:58
|
|
|
Приложить справку к ату, описать ситуацию и сделать проводку 18.1.3/60, потом доплатить поставщику, подписать ЭСЧФ и взять в зачет НДС 68/18
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»